（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区福寿镇人民政府（本级）、重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队、重庆市南川区福寿镇文化服务中心、重庆市南川区福寿镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区福寿镇退役军人服务站、重庆市南川区福寿镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区福寿镇人民政府（本级）、重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队、重庆市南川区福寿镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区福寿镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市南川区福寿镇产业发展服务中心、重庆市南川区福寿镇村居事务服务中心6个独立编制机构。部分机构因机构改革发生变化，按照《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于印发〈重庆市南川区福寿镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕40号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区福寿镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入合计1134.45万元，较上年决算数减少519.54万元，下降31.4%，主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余0万元，与上年持平。支出总计1134.45万元，较上年决算数减少519.54万元，下降31.4%，主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。结余分配0万元，与上年持平。年末结转和结余0万元，与上年持平。

2.收入情况

2024年度收入合计1134.45万元，较上年决算数减少519.54万元，下降31.4%，主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。其中：财政拨款收入1134.45万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2024年度支出合计1134.45万元，较上年决算数减少519.54万元，下降31.4%，主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。其中：基本支出832.2万元，占73.4%；项目支出302.26万元，占26.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1134.45万元，与上年相比，财政拨款收入减少509.54万元，下降31.0%。主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。财政拨款支出总计减少509.54万元，下降31.0%。主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入1132.45万元，较上年决算数减少511.54万元，下降31.1%。主要原因增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。较年初预算数增加146.67万元，增长14.9%。主要原因是新招录三支一扶1人，增加农村环境卫生治理项目5.68万元、农村厕所革命补助资金10.45万元、乡村振兴公益性岗位人员劳务费25.99万元、体制结算补助18.31万元、松材线虫病等林业有害生物防控经费19.95万元、耕地保护及地质灾害群测群防经费5.49万元、老党员生活补贴13.94万元，养老保险和职业年金基数增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

     2.支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1132.45万元，较上年决算数减少511.54万元，下降31.1%。主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控经费2.45万元、耕地保护及地质灾害群测群防资金5.49万元，减少农村综合改革资金518.14万元、住房公积金3.5万元，人员定额公用经费减少等。较年初预算数增加146.67万元，增长14.9%。主要原因是新招录三支一扶1人，增加农村环境卫生治理项目5.68万元、农村厕所革命补助资金10.45万元、乡村振兴公益性岗位人员劳务费25.99万元、体制结算补助18.31万元、松材线虫病等林业有害生物防控经费19.95万元、耕地保护及地质灾害群测群防经费5.49万元、老党员生活补贴13.94万元，养老保险和职业年金基数增加等。

     3.结转结余情况

 2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

     4.比较情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出683.84万元，占60.4%，较年初预算数增加50.06万元，增长7.9%，主要原因是新招录三支一扶1人，老党员生活补贴增加，养老保险和职业年金基数增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是增加两馆一站免费开放配套经费1万元。

（3）社会保障和就业支出149.92万元，占13.2%，较年初预算数增加23.41万元，增长18.5%，主要原因是增加困难群众临时救助7.8万元，养老保险和职业年金基数增加，增加职业年金缴费（记实）。

（4）卫生健康支出39.97万元，占3.5%，较年初预算数减少0.91万元，下降2.2%，主要原因是第三季度人员减少，医疗保险支出减少。

（5）节能环保支出5.68万元，占0.5%，较年初预算数增加5.68万元，增长100.0%，主要原因是增加农村环境卫生治理项目资金5.68万元。

（6）农林水支出212.45万元，占18.8%，较年初预算数增加78.11万元，增长58.1%，主要原因是增加农村厕所革命补助资金10.45万元、体制结算补助18.31万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金19.95万元、乡村振兴公益性岗位人员劳务费25.99万元，村社干部生活补助调标等。

（7）自然资源海洋气象等支出5.49万元，占0.5%，较年初预算数增加5.49万元，增长100.0%，主要原因是增加耕地保护工作经费5万元、地质灾害群测群防补助资金0.49万元。

（8）住房保障支出30.1万元，占2.7%，较年初预算数减少16.16万元，下降34.9%，主要原因是清退以前年度住房公积金超基数部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出832.2万元。其中：人员经费695.08万元，较上年决算数减少13.32万元，下降1.9%，主要原因是清退以前年度住房公积金超基数部分。人员经费用途主要包括基本养老保险、职业年金、大额医疗保险、基本医疗保险、工伤保险、离退休人员健康休养费、一次性退休补贴、未休假补贴等。公用经费137.11万元，较上年决算数减少1.52万元，下降1.1%，主要原因是人员定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是增加体育事业的彩票公益金2万元。本年支出0万元，较上年决算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是增加体育事业的彩票公益金2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计2.82万元，较年初预算数减少0.68万元，下降19.4%，较上年支出数减少0.71万元，下降20.1%，主要原因是严格审核公务接待公函，减少支付公务接待费，确定公务车驾驶员，规范公务车使用审批流程，减少油耗及车身损耗。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）需要。

无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置需要。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务车保险费、充值油卡、保养、年检及维修费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降16.7%，较上年支出数减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是确定公务车驾驶员，规范公务车使用审批流程，减少油耗及车身损耗。

公务接待费0.32万元，主要用于接待春耕现场会、其他部门单位来访等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降36.0%，较上年支出数减少0.21万元，下降39.6%，主要原因是严格审核公务接待公函，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次105人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2024年本部门人均接待费30.48元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.8万元，较上年决算数减少0.63万元，下降25.9%，主要原因是基层减负，减少会议场次，将线下会议转为线上会议，严格控制会议支出，压减会议开支。本年度培训费支出4.13万元，较上年决算数减少2.53万元，下降38.0%，主要原因是基层减负，减少培训场次，将部门分别培训转为多部门集中培训，压减培训开支。本年度差旅费支出22万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.1%，主要原因是严格执行差旅费管理办法，规范审批报销流程，坚持实报实销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出137.11万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公耗材、报刊费、维修费、印刷费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、机关食堂采购等。机关运行经费较上年决算数减少1.52万元，下降1.1%，主要原因是公车使用、办公耗材采购、差旅费报销等更加规范，相关费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购空调机、便携式计算机、多功能一体机、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金302.26万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分；对老党员生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.59万元，评价得分100分；对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.31万元，评价得分100分；对农村厕所革命项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.45万元，评价得分100分；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.95万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.99万元，评价得分100分；对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.4万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.45万元，评价得分100分。以上项目基本完成了年初设定目标，补助资金及时足额发放到位，有效履行了管理、服务等职能，获得较好的群众满意度，进一步提高了我镇的管理水平。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71458000。