一、单位基本情况

福寿镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区福寿镇农业服务中心、重庆市南川区福寿镇文化服务中心、重庆市南川区福寿镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区福寿镇社会保障服务所。

3、人员情况

2018年编制人数34人，其中行政编制20人（含行政工人1人），事业编制14人。在职实有人数31人，行政实有人数18人（含行政工人1人）；事业实有人数13人，其中农服中心6人，文广站3人，城建办1人，社保所3人；退休10人，行政退休7人，事业退休3人，其中农服中心2人，社保所1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入729.89万元，一般公共预算财政拨款支出729.89万元，比2017年增加187.97万元。其中：基本支出559.98万元，比2017年增加77.96万元，主要原因是增加了事业单位绩效高出部分、人头经费等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出169.91万元，比2017年增加110.01万元，主要原因是增加了千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目（福寿片区）等，主要用于农田水利工程、田间道路工程等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算19.08万元，比2017年减少5.48万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费13.1万元，比2017年减少2.36万元；公务用车运行维护费5.98万元，比2017年减少3.4万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神要求；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理和公务接待标准及次数，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用和公务接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算72.78万元，比2017年预算增加5.25万元，增长55.7%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元，其中：因办公楼维修加固需要添置更换大批办公设施设备，政府采购货物预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.91万元。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款收入：是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）、人大监督（科目代码2010106）：是指乡镇召开人民代表大会会议、开展代表监督工作支出。

2、行政运行（科目代码2010301）、一般行政管理事务（科目代码2010302）：是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出（科目代码2070499）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）、事业运行（科目代码2070499）：是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：是指镇政府用于行政退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）、行政单位医疗（科目代码2101101）、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金（科目代码2210201）：是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。