一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

重庆市南川区福寿镇人民政府下属5个二级预算单位，分别是福寿镇农业服务中心；福寿镇文化服务中心；福寿镇劳动就业和社会保障服务所；福寿镇综合行政执法大队；福寿镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数864.69万元，均为一般公共预算拨款。收入较2020年增加55.72万元，主要是行政运行经费拨款增加18.27万元，对村民委员会和村党支部的补助经费拨款增加7.82万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出经费拨款增加16.49万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数864.69万元，其中：一般公共服务支出预算377.24万元，文化旅游体育与传媒支出35.83万元，社会保障和就业支出预算165.57万元，卫生健康支出预算23.63万元，农林水支出163.24万元，住房保障支出43.47万元。支出预算较2020年增加55.72万元，主要是基本支出预算增加54.96万元，项目支出预算增加0.75万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入864.69万元，一般公共预算财政拨款支出864.69万元，比2020年增加55.72万元。其中：基本支出736.62万元，比2020年增加54.96万元，主要原因是预算增加了机关在职人员目标绩效奖、公积金基数调整部分、职业年金、基本工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出128.07万元，比2020年增加0.75万元，主要原因是村（社区）组织运转经费调标，图书馆开放运行费增加等，主要用于村、社区日常工作开展，以及图书馆开放运行等工作。

福寿镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.89万元，比2020年减少6.46万元。其中：无因公出国（境）费用，与2020年一致；公务接待费7.87万元，比2020年减少4.98万元，主要原因是严控三公经费，且受疫情影响；公务用车运行维护费4.02万元，比2020年减少1.48万元，主要原因是油价下降、公车使用管理更加规范；无公务用车购置费，与2020年一致。

2021年“三公”经费预算11.89万元，比2020年调整预算减少0.001万元。其中：公务接待费7.87万元，比2020年调整预算减少0.001万元；因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均与2020年调整预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费105.47万元，比上年增加2.17万元，主要原因为工资调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算5.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额287.34万元，分布构成情况为：房屋853平方米，车辆2辆，无单价在20万元以上的设备。2021年拟购置固定资产14.5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁耀尹　　联系方式：023－71458000。