一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
主要职责:执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;制定和组织实施经济、社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产、脱贫攻坚、项目建设,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设、道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收,完成上级财政计划,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
独立编制机构数6个,其中行政1个,事业单位5个,分别为重庆市南川区福寿镇农业服务中心;重庆市南川区福寿镇文化服务中心;重庆市南川区福寿镇劳动就业和社会保障服务所;重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队;重庆市南川区福寿镇退役军人服务站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2023年年初预算数952.83万元,其中:一般公共预算拨款952.83万元。收入较去年增加59.05万元,主要是人员经费拨款增加69.62万元,日常公用经费减少8.46万元,项目支出减少2.11万元。
(二)支出预算
2023年年初预算数952.83万元,其中:一般公共服务支出952.83万元。支出较去年增加59.05万元,主要是基本支出增加61.16万元,项目支出减少2.11万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入952.83万元,一般公共预算财政拨款支出952.83万元,比2022年增加59.05万元。其中:基本支出806.44万元,比2022年增加61.16万元,主要原因是行政在职人员增加3人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等;项目支出146.39万元,比2022年减少2.11万元,主要原因是“三支一扶”人员到期转正,项目经费减少,村社干部、本土人才补贴调标等,主要用于村日常工作开展,保障乡镇人大的日常开支,保障遗属人员、村社干部及本土人才生活补贴等。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.5万元,比2022年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年一致;公务接待费2.5万元,比2022年减少1万元,主要原因是严控三公经费,且机关食堂管理逐渐规范,接待成本降低;公务用车运行维护费3万元,与2022年一致;公务用车购置费0万元,比2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费117.04万元,比上年增加11.54万元,主要原因为行政在职人员增加3人,事业减少3人,行政人员工资增加额大于事业人员减少额,且职工教育经费、职工福利费、工会经费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款952.83万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日,本单位固定资产金额346.68万元,分布构成情况为:房屋853平方米,车辆4辆,无单价在20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产2万元,主要是笔记本电脑、打印机、文件柜等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:梁耀尹 联系方式: 023-71458000