一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

部门主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区福寿镇产业发展服务中心；重庆市南川区福寿镇便民服务中心（重庆市南川区福寿镇退役军人服务站）；重庆市南川区福寿镇综合行政执法大队；重庆市南川区福寿镇新时代文明实践服务中心；重庆市南川区福寿镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1246.58万元，其中：一般公共预算拨款1246.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加260.80万元，主要是人员经费拨款增加22.6万元，日常公用经费减少3.64万元，项目支出经费拨款增加241.84万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1246.58万元，其中：一般公共服务支出537.03万元，社会保障和就业支出190.8万元，卫生健康支出40.79万元，农林水支出430.82万元，住房保障支出47.14万元；支出较去年增加260.80万元，主要是基本支出增加18.96万元，项目支出增加241.84万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1246.58万元，一般公共预算财政拨款支出1246.58万元，比2024年增加260.80万元。其中：基本支出848.32万元，比2024年增加18.96万元，主要原因是人员晋级、工资调标，事业单位养老保险、职业年金缴费基数上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出398.26万元，比2024年增加241.84万元，主要原因是增加农村综合改革项目资金，新增三支一扶人员及其他共产党事务支出，主要用于保障村级公益事业建设的补助及老党员、三支一扶人员生活补贴等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.85万元，比2024年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无因公出国（境）需求；公务接待费0.35万元，比2024年减少0.15万元，主要原因是严格审核公务接待公函，减少支付公务接待费，且机关食堂运行逐渐规范，迎检工作用餐成本降低；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是确定公务用车驾驶员，规范公务用车审批流程，减少公务用车损耗；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是不购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费88.9万元，比上年减少3.85万元，主要原因为定额公用经费减少，公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利费等减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1246.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障车2辆、特种专业技术用车2辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜兴敏，联系方式：023-71458000

附件：重庆市南川区福寿镇人民政府2025年部门预算情况附件

重庆市南川区福寿镇人民政府

2025年2月11日