一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、人大、群众团体工作。

2.开展基层治理指挥中心日常工作及基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护。

3.开展经济发展、财政管理和经济社会统计工作。

4.为农民提供教育、卫生健康、民政、体育等方面的服务。

5.开展平安综治、应急消防、信访稳定、人民武装工作。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.宣传思想文化领域的事务性工作，传播新思想、引领新风尚。

8.指导产业发展、为群众的社保、医保、劳动就业等服务。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区峰岩乡农业服务中心、重庆市南川区峰岩乡文化服务中心、重庆市南川区峰岩乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区峰岩乡退役军人服务站、重庆市南川区峰岩乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1416.83万元，支出总计1416.83万元。收支较上年决算数增加129.36万元，增长10.05%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。

2.收入情况。2023年度收入合计1416.83万元，较上年决算数增加129.36万元，增长10.05%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。其中：财政拨款收入1413.83万元，占99.79%；其他收入3万元，占0.21%。

3.支出情况。2023年度支出合计1416.83万元，较上年决算数增加129.36万元，增长10.05%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。其中：基本支出855.35万元，占60.37%；项目支出561.48万元，占39.63%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1413.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加128.36万元，增长9.99%。主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1409.83万元，较上年决算数增加124.36万元，增长9.67%。主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。较年初预算数增加368.93万元，增长35.44%。主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加49.24万元；年中追加基层政权建设资金15万元；年中追加两馆一站免费开放费用5万元、公共文化服务体系建设资金0.5万元；年中追加社会保障和就业人员增加，社保缴费基数增加、一次性退休补贴2.34万元；年中追加污水管网运维、农村生活垃圾治理3万元；年中追加产油大县奖励18.6万元；年中追加松材线虫病等林业有害生物防控经费15万元；年中追加农业资源与生态保护资金6.8万元；年中追加农村厕所革命16.78万元；年中追加农村综合改革资金207万元；年中追加村社干部、本土人才工资调标29.67万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.83万元，较上年决算数增加124.36万元，增长9.67%。主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；基层政权建设资金增加；两馆一站免费开放费用增加；公共文化服务体系建设资金增加；污水管网运维、农村生活垃圾治理经费增加；产油大县奖励资金增加；松材线虫病等林业有害生物防控经费增加；农业资源与生态保护资金增加；农村厕所革命资金增加；农村综合改革资金增加；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。较年初预算数增加368.93万元，增长35.44%。主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加49.24万元；年中追加基层政权建设资金15万元；年中追加两馆一站免费开放费用5万元、公共文化服务体系建设资金0.5万元；年中追加社会保障和就业人员增加，社保缴费基数增加、一次性退休补贴2.34万元；年中追加污水管网运维、农村生活垃圾治理经费3万元；年中追加产油大县奖励18.6万元，年中追加松材线虫病等林业有害生物防控经费15万元；年中追加农业资源与生态保护资金6.8万元；年中追加农村厕所革命16.78万元；年中追加农村综合改革资金207万元；年中追加村社干部、本土人才工资调标29.67万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出707.73万元，占50.2%，较年初预算数增加46.24万元，增长6.99%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加；年中追加基层政权建设资金；清算2022年住房公积金，公积金基数调减。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.39%，较年初预算数增加5.5万元，增长100%，主要原因是年中追加两馆一站免费开放费用、公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出136.03万元，占9.65%，较年初预算数增加21.39万元，增长18.66%，主要原因是社会保障和就业人员增加，社保缴费基数增加；一次性退休补贴增加。

（4）卫生健康支出32.22万元，占2.29%，较年初预算数增加0.89万元，增长2.84%，主要原因是卫生健康人员增加，基数变化。

（5）城乡社区支出3万元，占0.21%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中追加污水管网运维、农村生活垃圾治理经费。

（6）农林水支出490.05万元，占34.76%，较年初预算数增加312.06万元，增长175.32%，主要原因是年中追加产油大县奖励资金，年中追加松材线虫病等林业有害生物防控经费；年中追加农业资源与生态保护资金；年中追加农村厕所革命资金；年中追加农村综合改革资金；年中追加村社干部、本土人才工资调标部分。

（7）住房保障支出35.3万元，占2.5%，较年初预算数减少20.14万元，下降36.33%，主要原因是清算2022年住房公积金，公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出852.35万元。其中：人员经费697.36万元，较上年决算数增加32.12万元，增长4.83%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，人员增加，人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费154.99万元，较上年决算数减少33.99万元，下降17.99%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%，主要原因是年中追加水库移民后期扶持基金（资金）4万元；本年支出4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%，主要原因是年中追加水库移民后期扶持基金（资金）4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；加强了公务用车管理。较上年支出数减少0.41万元，下降3.95%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；加强了公务用车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.98万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是加强了公务用车管理。较上年支出数减少0.09万元，下降1.48%，主要原因是加强了公务用车管理。 公务接待费3.98万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是公务接待减少较上年支出数减少0.31万元，下降7.23%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务用车保有量为2辆；国内公务接待195批次1115人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费35.7元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.39万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.19%，主要原因是党代会、人代会列席人员增加。本年度培训费支出7.45万元，较上年决算数增加1.84万元，增长32.8%，主要原因是乡村振兴战略、森林防火、就业技能的培训次数增加，培训的人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加23.57万元，增长17.93%，主要原因是行政人员退休2人，事业人员新招录1人，退伍安置2人，财政供养人员增加，财政供养人员增加，定额公用经费、工会费、福利费、职工教育经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金561.48万元。从评价情况来看，27个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。
  （二）绩效自评结果
    1．绩效目标自评表。
    本部门对2023年部门整体绩效自评表进行公开，对14个重点专项绩效自评表进行公开。
    2．关于绩效自评结果的说明。
   2023年部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，有效保障了全乡人大代表48人、财政供养人员49人、村（社区）7个、村社干部及本土人才60人的正常支出，严格控制三公经费支出。全年预算数为1413.83万元，执行数为1413.83万元，完成预算的100%。详见公开表2023年度部门整体绩效自评表。

重点专项绩效自评综述：2023年度共14个重点专项，全年预算数为128.23万元，执行数为128.23万元，完成预算的100%。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71452500。