一、部门基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区峰岩乡人民政府（本级）、重庆市南川区峰岩乡综合执法大队、重庆市南川区峰岩乡文化服务中心、重庆市南川区峰岩乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区峰岩乡退役军人服务站、重庆市南川区峰岩乡农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区峰岩乡人民政府（本级）、重庆市南川区峰岩乡综合行政执法大队、重庆市南川区峰岩乡新时代文明实践服务中心、重庆市南川区峰岩乡便民服务中心、重庆市南川区峰岩乡村居事务服务中心、重庆市南川区峰岩乡产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区峰岩乡内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕43号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区峰岩乡人民政府（本级）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1300.3万元。较上年决算数减少116.53万元，下降8.2%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1300.30万元。较上年决算数减少116.53万元，下降8.2%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1300.30万元，较上年决算数减少116.53万元，下降8.2%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。其中：财政拨款收入1300.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1300.3万元，较上年决算数减少116.53万元，下降8.2%，主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。其中：基本支出869.5万元，占66.9%；项目支出430.79万元，占33.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1300.3万元。与上年相比，财政拨款收入减少113.53万元，下降8.0%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。财政拨款支出总计1300.3万元。与上年相比，财政拨款收入减少113.53万元，下降8.0%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1297.3万元，较上年决算数减少112.53万元，下降8.0%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。较年初预算数增加292.7万元，增长22.56%。主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金4万元、困难群众救助资金5.85万元、农村综合改革资金55万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金2.52万元、两馆一站免费开放配套经费1万元、基层政权建设补助资金15万元、农村老党员生活补贴12.42万元、体制结算补助16.02万元、农村厕所革命17.10万元、乡村振兴战略专项资金15.22万元、医疗服务与保障能力提升0.49万元、农村环境卫生治理资金4.81万元、农业经营主体能力提升0.12万元、彩票公益金区县分成预算指标3万元、耕地保护奖补资金19.38万元元、矿产资源管理和地质灾害防治0.83万元、松材线虫病等林业有害生物防控44.8万元、村社干部、本土人才补贴调标4.34万元、遗属人员补助资金2.02万元、退休人员逝世安葬抚恤费19.96万元、一次性退休补贴4.09万元、事业单位人员新招录1人、人员增加、人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加44.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1297.3万元，较上年决算数减少112.53万元，下降8.0%。主要原因是2024年人员经费减少、公用经费减少、基层政权建设资金减少、老党员生活补贴减少、公共文化服务体系建设项目资金减少、困难群众救助资金减少、水库移民后期扶持基金减少、医疗服务与保障能力提升减少、农村生活垃圾治理奖补资金减少、体制结算补助减少、产油大县奖励金减少、农业资源与生态保护资金减少、农村厕所革命减少、松材线虫病等林业有害生物防控减少、农村综合改革资金减少、创业担保贷款奖补资金减少。较年初预算数增加292.7万元，增长22.56%。主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金4万元、困难群众救助资金5.85万元、农村综合改革资金55万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金2.52万元、两馆一站免费开放配套经费1万元、基层政权建设补助资金15万元、农村老党员生活补贴12.42万元、体制结算补助16.02万元、农村厕所革命17.1万元、乡村振兴战略专项资金15.22万元、医疗服务与保障能力提升0.49万元、农村环境卫生治理资金4.81万元、农业经营主体能力提升0.12万元、彩票公益金区县分成预算指标3万元、耕地保护奖补资金19.38万元、矿产资源管理和地质灾害防治0.83万元、松材线虫病等林业有害生物防控44.8万元、村社干部、本土人才补贴调标4.34万元、遗属人员补助资金2.02万元、退休人员逝世安葬抚恤费19.96万元、一次性退休补贴4.09万元、事业单位人员新招录1人、人员增加、人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加44.73万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

 4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.32万元，占52.4%，较年初预算数增加47.95万元，增长7.6%，主要原因是年中追加安排区级基层政权建设补助资金；事业单位人员新招录1人、人员增加、人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是年中追加两馆一站免费开放配套经费。

（3）社会保障和就业支出174.04万元，占13.4%，较年初预算数增加62.15万元，增长55.6%，主要原因是年中追加安排基本养老保险增人增资部分、职业年金增人增资部分、工伤保险增人增资部分、困难群众救助。

（4）卫生健康支出39.55万元，占3.1%，较年初预算数增加1.87万元，增长5.0%，主要原因是年中追加安排基本医疗保险增人增资部分。

（5）节能环保支出8.81万元，占0.7%，较年初预算数增加8.81万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金；农村环境卫生治理资金。

（6）农林水支出331.52万元，占25.6%，较年初预算数增加156.6万元，增长89.5%，主要原因是年中追加安排体制结算补助、农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、村社干部、本土人才补贴调标。

（7）自然资源海洋气象等支出20.21万元，占1.6%，较年初预算数增加20.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排耕地保护奖补资金、地质灾害防治资金。

（8）住房保障支出37.85万元，占2.9%，较年初预算数减少8.89万元，下降19.0%，主要原因是缴费基数变动，抵扣2022年多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出869.5万元。

其中：人员经费724.23万元，与2023年度相比，增加26.87万元，增长3.9%，主要原因是退休人员逝世安葬抚恤费增加；一次性退休补贴增加；事业单位人员新招录1人、人员增加、人员经费增加；职工晋级、工资调标、工资福利预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费145.28万元，与2023年度相比，减少9.71万元，下降6.3%，主要原因是定额公用经费标准降低、公务用车运行维护费减少、职工福利费、职工教育经费、工会经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，与2023年度相比，减少1万元，下降25.0%，主要原因是水库移民后期扶持基金减少；本年支出3万元，与2023年度相比，减少1万元，下降25.0%，主要原因是水库移民后期扶持基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.4万元，较年初预算数减少0.5万元，下降5.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。较上年支出数减少0.56万元，下降5.6%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公车使用减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费5.5万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降8.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.48万元，下降8.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.9万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.08万元，下降2.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待190批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费35.45元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2万元，与2023年度相比，减少1.39万元，下降41.0%，主要原因是减少开会次数，做到少开会。本年度培训费支出3.95万元，与2023年度相比，减少3.5万元，下降47.0%，主要原因是节约开支减少培训人次。本年度差旅费支出25.7万元，与2023年度相比，增加3.8万元，增长17.4%，主要原因是在职人员增加，乡镇干部到基层宣传、指导工作次数增加；到区级部门联系工作的次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出145.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少9.71万元，下降6.3%，主要原因是本年度定额公用经费标准降低，公务用车运行维护费减少，职工福利费、职工教育经费、工会经费标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金430.79万元。

本部门对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对12个重点专项绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金149.29万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对耕地保护奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.02万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈会梅，023-71452500。