一、单位基本情况

峰岩乡属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

2021年设置综合办事机构8个，即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制20人，工勤编制1人，在职实有人数行政18人，工勤1人。设置事业站所5个，事业编制13人，在职实有人数12人，其中：重庆市南川区峰岩乡农业服务中心编制4人，实有4人；重庆市南川区峰岩乡文化服务中心编制2人，实有2人；重庆市南川区峰岩乡劳动就业和社会保障服务所编制2人，实有2人；重庆市南川区峰岩乡退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区峰岩乡综合行政执法大队编制3人，实有2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数982.01万元，其中：一般公共预算拨款982.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.84万元，主要是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金。

（二）支出预算：2021年年初预算数982.01万元，其中：一般公共服务472.44万元，文化旅游体育与传媒38.99万元，社会保障和就业146.06万元，卫生健康支出26.03万元，农林水207.46万元，住房保障91.03万元。支出较去年增加85.85万元，其中基本支出增加71.49万元，项目支出增加14.36万元。

三、部门预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入982.01万元，一般公共预算财政拨款支出982.01万元，比2020年增加85.85万元。其中：基本支出818.88万元，比2020年增加71.49万元，主要原因是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出163.13万元，比2020年增加14.36万元，主要原因是村社干部补贴和办公经费增加及人大监督工作经费增加；主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

   2021年“三公”经费预算12.2万元，比2020年年初预算减少6.3万元，比2020年调整预算减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费6万元，比2020年年初预算减少4万元，比2020年调整预算减少0.12万元，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数；公务用车运行维护费6.2万元，比2020年年初预算减少2.3万元，比2020年调整预算减少0.02万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费149.43万元，比上年增加17.99万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元。政府采购货物预算9万元，其中一般公共预算拨款政府采购 9 万元：政府采购货物预算9万元.

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额324万元，分布构成情况为：房屋2432.34平方米，公务用车2辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产9万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈会梅  联系电话：023-71452500