一、部门基本情况

古花镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区古花镇农业服务中心、重庆市南川区古花镇文化服务中心、重庆市南川区古花镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区古花镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1001.88万元，支出总计1001.88万元。收支较上年决算数增加33.15万元、增长3.42%，主要原因是人员经费增加、古花加油站项目建设资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1001.88万元，较上年决算数增加33.15万元，增长3.42%，主要原因是人员经费增加、古花加油站项目建设资金增加。其中：财政拨款收入1001.88万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1001.88万元，较上年决算数增加33.15万元，增长3.42%，主要原因是人员经费增加、古花加油站项目建设资金增加。其中：基本支出614.11万元，占61.3%；项目支出387.77万元，占38.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,001.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加80.43万元，增长8.73%。主要原因是在职人员基本工资调标、农村老党员生活补贴、未参保集体企业职工生活补助、古花加油站项目建设资金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入867.24万元，较上年决算数减少54.21万元，下降5.88%。较年初预算数增加145.73万元，增长20.20%。主要原因是在职人员基本工资调标、农村老党员生活补贴、未参保集体企业职工生活补助。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出867.24万元，较上年决算数减少54.21万元，下降5.88%。较年初预算数增加145.73万元，增长20.20%。主要原因是在职人员基本工资调标、农村老党员生活补贴、未参保集体企业职工生活补助。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出400.59万元，占46.19%，较年初预算数增加104.63万元，增长35.35%，主要原因是人员增加、工资津补贴调标增加、在职人员基本工资调标增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.18万元，占4.29%，较年初预算数增加0.43万元，增长1.17%，主要原因是绩效工资调标增加。

（3）社会保障与就业支出105.49万元，占12.16%，较年初预算数增加13.96万元，增长15.25%，主要原因是绩效工资调标增加、人员增加、养老保险基数调整。

（4）卫生健康支出23.89万元，占2.75%，较年初预算数增加1.28万元，增长5.66%，主要原因是医疗保险基数调整。

（5）城乡社区支出28.67万元，占3.31%，较年初预算数增加1.51万元，增长5.56%，主要原因是绩效工资调标增加、在职人员基本工资调标。

（6）农林水支出229.34万元，占26.44%，较年初预算数增加22.12万元，增长10.67%，主要原因是绩效工资调标增加、在职人员基本工资调标。

（7）住房保障支出42.09万元，占4.85%，较年初预算数增加1.81万元，增长4.49%，主要原因是绩效工资调标增加、在职人员基本工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出614.11万元。其中：人员经费521.51万元，较上年决算数增加55.41万元，增长11.89%，主要原因是工资津补贴调标增加、在职人员基本工资调标增加、绩效工资调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费92.60万元，较上年决算数增加23.04万元，增长33.12%，主要原因是人员增加、办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134.63万元，较上年决算数增加134.63万元，增长0.00%，主要原因是新增古花加油站项目建设工程134.63万元。本年支出134.63万元，较上年决算数增加134.63万元，增长0.00%，主要原因是新增古花加油站项目建设工程134.63万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.58万元，较年初预算数减少1.22万元，下降5.87%，主要原因是严格落实厉行节约、认真遵守公务车使用管理规定、从严管理公务接待，严控“三公”经费。较上年支出数减少0.63万元，下降3.12%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用、私车公养，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降8.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用、私车公养，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.20万元，下降3.03%，主要原因是南川至古花县道路修建完成，减少公务车使用油耗。

 公务接待费13.17万元，主要用于接受相关部门检查指导、招商引资、周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降4.57%，主要原因是强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.43万元，下降3.16%，主要原因是强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支出，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待145批次1,700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出60.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.42万元，下降6.80%，主要原因是今年人员增加，办公费用增加，培训业务也有所增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.80万元，较上年决算数减少10.16万元，下降67.91%，主要原因是严格落实行政机关管理制度，杜绝形式主义，少开会，多干事。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.89万元，较上年决算数减少1.21万元，下降57.62%，主要原因是今年脱贫攻坚培训业务有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金339万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。  

（二）绩效自评结果

村社干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：确保按季度及时发放78名村社干部生活补助；增加办公经费，着力提高经费保障，激发村社区工作活力，顺利推进脱贫攻坚、安全维稳等工作；减轻基层工作负担，强化组织保障，严格目标管理。项目全年预算数为145.04万元，执行数为145.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决村、社区居委会、党支部日常工作正常开展，确保我镇11个村级组织每年2万元办公费，有效推进农村综合改革顺利进行；二是切实减轻工作负担，加强公共服务，强化基层组织保障，确保我镇11个村级组织群众工作经费22万元；三是及时支付44名村社区干部以及34名小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村、社干部集中精力服务群众。发现的问题及原因主要是受当前形势影响，基层村级组织工作量增加，刚性支出增加，办公费不够开支。下一步改进措施将财政资金偏向当前重点工作和中心工作，逐步推进村级组织各项工作全面开花。（详见：附件09项目资金绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71637062。