一、部门基本情况

古花镇属区级直属镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区古花镇农业服务中心、重庆市南川区古花镇文化服务中心、重庆市南川区古花镇综合执法大队、重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区古花镇退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1096.92万元，支出总计1096.92万元。收入较上年决算数增加95.04万元、上升0.09%，主要原因目标绩效增加，文化旅游项目和新冠肺炎疫情防控收入增加，支出较上年决算数增加95.04万元、上升0.09%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、文化旅游项目和新冠肺炎疫情防控支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1096.92万元，较上年决算数增加95.04万元，上升0.09%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、文化旅游项目和新冠肺炎疫情防控收入增加。其中：财政拨款收入1096.92万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1096.92万元，较上年决算数增加95.04万元，上升0.09%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、文化旅游项目和新冠肺炎疫情防控支出增加。其中：基本支出807.48万元，占73.61%；项目支出289.44万元，占26.39%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1096.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.04万元，上升0.09%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、文化旅游项目和新冠肺炎疫情防控支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1062.95万元，较上年决算数增加195.71万元，上升22.57%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加等。较年初预算数增加68.79万元，增长7%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1062.95万元，较上年决算数增加195.71万元，上升22.57%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、死亡抚恤增加等。较年初预算数增加68.79万元，增长7%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效增加、死亡抚恤增加等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出457.33万元，占43%，较年初预算数增加22.17万元，增长5%，主要原因是人员增加、工资津补贴调表增加、在职人员基本工资调标增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.84万元，占3%，较年初预算数增加6.22万元，增长2%，主要原因是绩效工资调标增加。

（3）社会保障与就业支出191.7万元，占18%，较年初预算数增加30.25万元，增长19%，主要原因是绩效工资调标增加、养老保险基数上调。

（4）卫生健康支出26.96万元，占3%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.01%，主要原因是医疗保险基数上调。

（5）农林水支出300.54万元，占28%，较年初预算数增加9.87万元，增长3%，主要原因是绩效工资调标增加、在职人员基本工资调标增加。

（6）住房保障支出49.58万元，占5%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.01%，主要原因是在职人员工资调标增加、绩效工资调标增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出807.48万元。其中：人员经费602.66万元，较上年决算数增加81.15万元，增加15.15%，主要原因是绩效工资调标增加、养老保险基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费204.82万元，较上年决算数增加11.22万元，增长121.2%，主要原因是办公刚性支出增加，差旅费增加。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费以及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33.97万元，较上年决算数减少100.66万元，下降75%，主要原因是2019年度新增古花加油站项目并建设完工，2020年新增新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助。本年支出33.97万元，较上年决算数减少100.66万元，下降75%，主要原因是2019年度新增古花加油站项目并建设完工，2020年新增新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.16万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定，从严管理公务接待。较上年支出数减少6.42万元，下降33%，主要原因是一是从严管理公务车使用管理，严禁公车私用，公务车运行成本降低；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数；三是今年未安排人员出国出访；四是新冠肺炎疫情防控减少人员流动接触。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新冠疫情防疫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维修费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定。较上年支出数减少1.44万元，降低22%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定。

公务接待费8.19万元，主要用于接待相关部门的检查指导、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。较上年支出数减少4.98万元，下降38%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间，减少人员流动接触，公务接待大幅度减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待144批次1700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出127.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加46.93万元，增长58.25%，主要原因是2020年度人员增加、办公费增加、邮电费增加、差旅费增加、培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金289.44万元，从评价情况来看，12个项目绩效自评得分良好，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

本土人才补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对8个村社区本土人才的规范管理，认真考核本土人才，确保到岗尽责，及时发放本土人才补贴，切实保障本土人才，推动各村社区发展。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71637062。