一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区古花镇农业服务中心、重庆市南川区古花镇文化服务中心、重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区古花镇退役军人服务站、重庆市南川区古花镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1434.60万元，较上年决算数增加99.96万元，增长7.5%，主要原因是三支一扶人员经费预算增加，职工工资调标预算增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴预算调标及新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目预算。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1434.60万元，较上年决算数增加99.96万元，增长7.5%，主要原因是三支一扶人员经费支出增加，职工工资调标增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴调标等支出增加，新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目支出。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2023年度收入合计1434.60万元，较上年决算数增加99.96万元，增长7.5%，主要原因是三支一扶人员经费预算增加，职工工资调标预算增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴预算调标及新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目预算。其中：财政拨款收入1434.60万元，占总收入的100.0%。事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计1434.60万元，较上年决算数增加99.96万元，增长7.5%，主要原因是三支一扶人员经费支出增加，职工工资调标增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴调标等支出增加，新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目支出。其中：基本支出934.43万元，占总支出的65.1%；项目支出500.16万元，占总支出的34.9%。经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1434.60万元，与上年相比，财政拨款收入增加102.96万元，增长7.8%，主要原因是三支一扶人员经费预算增加，职工工资调标预算增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴预算调标及新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目预算。财政拨款支出总计增加102.96万元，增长7.8%。与上年相比，主要原因是三支一扶人员经费支出增加，职工工资调标增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴调标等支出增加，新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1434.60万元，较上年决算数增加102.96万元，增长7.8%。主要原因是新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目预算。较年初预算数增加240.83万元，增长20.2 %。主要原因是职工工资调标增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴调标等预算增加，新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1434.60万元，较上年决算数增加102.96万元，增长7.8%。主要原因新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目支出。较年初预算数增加240.83万元，增长20.2%。主要原因是三支一扶人员经费支出增加，职工工资调标增加，社会保险费基数增加、村干部及本土人才补贴调标等支出增加，新增产油大县奖励金，农村厕所革命资金，一事一议项目资金，县域商业建设行动等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出746.98万元，占52.1%，较年初预算数增加22.92万元，增长3.2%，主要原因是追加基层政权建设资金、农村老党员补贴、体制结算补助等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.4%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是追加两馆一站免开经费。

（3）社会保障与就业支出177.17万元，占12.3%，较年初预算数增加61.54万元，增长53.2%，主要原因是职工工资调标，机关事业单位养老保险职业年金缴纳基数追加，困难群众临时救助资金追加。

（4）卫生健康支出36.43万元，占2.5%，较年初预算数增加2.27万元，增长6.7%，主要原因是职工工资调标，医疗保险缴纳基数追加。

（5）城乡社区支出4.00万元，占0.3%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出410.74万元，占28.6%，较年初预算数增加150.70万元，增长58.0%，主要原因是追加乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金等。

（7）商业服务业等支出15.00万元，占1.1%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是追加县域商业建设行动资金。

（8）住房保障支出38.78万元，占2.7%，较年初预算数减少21.10万元，下降35.2%，主要原因是清算往年多缴部分住房公积金导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出934.43万元。其中：人员经费776.35万元，较上年决算数增加19.25万元，增长2.6%，主要原因是职工工资调标增加，社会保险费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费158.08万元，较上年决算数减少30.70万元，下降16.3%，主要原因是公用经费标准调减，未休年休假报酬由公用经费调整到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.14万元，较年初预算数减少9.32万元，下降41.5%，主要原因是严格控制三公经费支出，严格公务车出行管理，压减不必要出行，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制三公经费支出，严格公务车出行管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。 

2023年度本部门未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费4.96万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.52万元，下降47.7%，主要原因是严格公务车出行管理，压减不必要出行。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务车出行管理，压减不必要出行。

 公务接待费8.17万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.81万元，下降37.1%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待173批次1310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费62.39元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.41万元，较上年决算数减少10.62万元，下降62.4%，主要原因是严控会议规模，用线上会议取代线下会议，开展无纸化会议，控制会议开支。本年度培训费支出9.48万元，较上年决算数增加1.32万元，增长16.2%，主要原因是本年度新进人员培训增加，新增事业单位人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加33.69万元，增长27.1%，主要原因是人员增加及统计口径变更，事业运行经费纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的26个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金500.14万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表10。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，26个项目绩效自评得分良好，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐钰琪　联系方式：023-71637062