一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区古花镇人民政府（本级）、重庆市南川区古花镇综合行政执法大队、重庆市南川区古花镇文化服务中心、重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区古花镇退役军人服务站、重庆市南川区古花镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区古花镇人民政府（本级）、重庆市南川区古花镇综合行政执法大队、重庆市南川区古花镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区古花镇便民服务中心（重庆市南川区古花镇退役军人服务站）、重庆市南川区古花镇产业发展服务中心、重庆市南川区古花镇村居事务服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区古花镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕49号）设置。

（三）单位构成

    纳入本部门2024年决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区古花镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1361.76万元，较上年决算数减少72.84万元，下降5.1%，主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余0万元，与上年持平。支出总计1361.76万元，较上年决算数减少72.84万元万元，下降5.1%，主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。结余分配0万元，与上年持平。年末结转和结余0万元，与上年持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计1361.76万元，较上年决算数减少72.84万元，下降5.1%，主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。其中：财政拨款收入1361.76万元，占总收入的100.0 %；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1361.76万元，较上年决算数减少72.84万元，下降5.1%，主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。其中：基本支出863.01万元，占总支出的63.4%；项目支出498.75万元，占总支出的36.6%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1361.76万元，与上年相比，财政拨款收入减少72.84万元，下降5.1%，主要原因减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。财政拨款支出总计减少72.84万元，下降5.1%。与上年相比，主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1359.76万元，较上年决算数减少74.84万元，下降5.2%。主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。较年初预算数增加232.11万元，增长20.6%。主要原因是新增两馆一站免费开放资金、农村生活垃圾治理奖补资金、基层政权建设、农村环境卫生治理资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1359.76万元，较上年决算数减少74.84万元，下降5.2%。主要原因是减少了产油大县奖励金、县域商业建设行动等项目资金以及体制结算补助、农村厕所革命等项目资金的减少。较年初预算数增加232.11万元，增长20.6%。主要原因是新增两馆一站免费开放资金、农村生活垃圾治理奖补资金、基层政权建设、农村环境卫生治理资金等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出694.94万元，占51.1%，较年初预算数增加47.61万元，增长7.4%，主要原因是追加基层政权建设资金、农村老党员补贴、体制结算补助等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是追加两馆一站免开经费。

（3）社会保障和就业支出153.58万元，占11.3%，较年初预算数增加33.45万元，增长27.8%，主要原因是人员职工工资调标、社保基数调整。

（4）卫生健康支出42.89万元，占3.2%，较年初预算数增加2.74万元，增长6.8%，主要原因是人员职工工资调标，医疗保险缴纳基数追加。

（5）节能环保支出14.09万元，占1.0%，较年初预算数增加14.09万元，增长100.0%，主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金。

（6）农林水支出386.85万元，占28.5%，较年初预算数增加116.36万元，增长43.0%，主要原因是追加乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、乡村振兴战略专项资金等。

（7）自然资源海洋气象等支出19.21万元，占1.4%，较年初预算数增加19.21万元，增长100.0%，主要原因是追加矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金。

（8）住房保障支出38.57万元，占2.8%，较年初预算数减少6.97万元，下降15.3%，主要原因是清算往年多缴纳的住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出4.63万元，占0.3%，较年初预算数增加4.63万元，增长100.0%，主要原因是追加矿产资源管理和地质灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出863.01万元。其中：人员经费726.66万元，较上年决算数减少49.69万元，下降6.4%，主要原因是退休1名事业人员、调离2名公务员，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费136.35万元，较上年决算数减少21.73万元，下降13.8%，主要原因是三公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是新增篮球场维修整治收入2万元。本年支出2万元，较上年决算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是新增篮球场维修整治支出2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计12.5万元，较年初预算数减少0.5万元，下降3.9%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.64万元，下降4.9%，主要原因是实行节约型机关，严格控制公车使用，减少公车使用频率，接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。 

2024年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.4万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降10.2%，主要原因是严格公务车出行管理，压减不必要出行。较上年支出数减少0.56万元，下降11.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费8.1万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是实行节约型机关，降低接待标准，减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待304批次2131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费38.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出11.13万元，较上年决算数增加4.72万元，增长73.6%，主要原因是森林防火、防汛抗灾、基层网格治理等工作调度会议增加。本年度培训费支出7.97万元，较上年决算数减少1.51万元万元，下降15.9%，主要原因是拓宽创新线上培训学习，线下培训会议减少。本年度差旅费支出15.99万元，与2023年度相比，减少3.75万元，下降19.0%，主要原因是实行节约型机关，减少三公经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出136.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少21.73万元，下降13.8%，主要原因是退休1名事业人员、调离2名公务员。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购国产电脑。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金498.75万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，提出了进一步落实办公设施管护责任，提高设施设备使用可持续性的工作建议；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.07万元，评价得分100分，提出每月按时发放的工作建议；对耕地保护奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.75万元，评价得分100分，提出及时对项目验收加快对资金的拨付的工作建议；对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58万元，评价得分100分，提出及时对项目进行验收，加快项目资金的拨付的工作建议；对乡镇工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.29万元，评价得分100分，提出进一步严格按照预算、合同、进度和程序支付的工作建议；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金230.93万元，评价得分100分，提出开设一卡通代发账户，每月通过一卡通发放的工作建议；本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.06万元，评价得分100分，提出每月按时发放的工作建议；对农村厕所革命项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.49万元，评价得分100分，提出相关部门督促项目实施，项目完工验收后及时划拨项目资金的工作建议；对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.84万元，评价得分100分，提出每月按时发放的工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏茜  联系方式：023-71637062