一、单位基本情况

古花镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

2021年设置综合办事机构8个，党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制17人，工勤编制1人，在职实有人数行政16人，工勤1人，退休人员9人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）文件要求，重新组建设置事业站所5个，事业编制15人，在职实有人数12人，其中：重庆市南川区古花镇农业服务中心编制5人，实有5人；重庆市南川区古花镇文化服务中心编制2人，实有1人；重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所编制3人，实有3人；重庆市南川区古花镇退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区古花镇综合行政执法大队编制3人，实有1人。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数960.8万元，其中：一般公共预算拨款960.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少33.36万元，主要是在职人员减少、其中：行政退休1人，事业减少3人，在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费拨款减少33.36万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数960.8万元，其中：一般公共服务400.06万元，文化旅游体育与传媒20.8万元，社会保障和就业161.04万元，卫生健康支出24.57万元，农林水308.8万元，住房保障46.25万元。支出较去年减33.36万元，主要是人员减少，基本支出减少53.07万元，项目支出增加19.71万元，新增文化旅游体育与传媒支出，对村民委员会和村党支部的调标增加补助。

三、部门预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入960.8万元，一般公共预算财政拨款支出960.8万元，比2020年减少33.36万元。其中：基本支出722.47万元，比2020年减少53.07万元，主要原因是在职人员减少，公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、住房公积金减少。增加了对村民委员会和村党支部的补助经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180.24万元，比2020年增加19.71万元，增加原因是主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算13.44万元，比2020年增加0.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费8.47万元，比2020年增加0.26万元；公务用车运行维护费4.97万元，与2020年预算的4.97万元持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费122.52万元，比上年减少4.97万元，减少的主要原因是人员调出机关运行经费减少，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额163.98万元，分布构成情况为：房屋2658平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾清运车1辆），单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产12万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

 六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：梁大海 联系电话：023-71637062

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