一、单位基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理，对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。领导镇村的思想政治工作和精神文明建设，协调指导镇村单位党组织和在职党员积极参加镇村建设。严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

设置综合办事机构8个，党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制17人，工勤编制1人，在职实有人数行政17人，工勤1人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）文件要求，重新组建设置事业站所5个，事业编制15人，在职实有人数14人，其中：重庆市南川区古花镇农业服务中心编制5人，实有5人；重庆市南川区古花镇文化服务中心编制2人，实有2人；重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所编制3人，实有3人；重庆市南川区古花镇退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区古花镇综合行政执法大队编制3人，实有2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数1035.40万元，其中：一般公共预算拨款1035.40万元。收入较2021年增加74.6万元，主要原因是人员类经费拨款增加49.67万元、公用经费拨款增加0.14万元、项目经费拨款增加24.79万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数1035.40万元，其中：一般公共服务支出634.62万元，社会保障和就业支出84.10万元，卫生健康支出25.07万元，农林水支出241.18万元，住房保障支出50.44万元。支出较2021年增加74.6万元，主要原因是基本支出增加49.81万元，项目支出增加24.79万元。

三、单位预算情况

2022年一般公共预算财政拨款收入1035.40 万元，一般公共预算财政拨款支出1035.40万元，比2021年增加74.6万元。其中：人员类591.90万元，比2021年增加49.67万元，主要原因是事业在职人员增加2人，新增员额内临聘人员经费，遗属人员补助调整至项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，公用经费类180.38万元，比2021年增加0.28万元，主要原因是事业在职人员增加2人，员额内临聘人员经费调整至人员类支出等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出263.12万元，比2021年增加24.79万元，主要原因是村社干部和本土人才补贴调标，新增遗属人员补助项目等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴、遗属人员补助和办公等重点工作。

重庆市南川区古花镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算22.5万元。与2021年初预算数相比增加9.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费13万元，比2021年增加4.53万元，主要原因是乡村振兴接待费用增加；公务用车运行维护费9.5万元，比2021年增加4.53万元，主要原因是换届选举使用公车次数增加；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费112.69万元，比2021年减少9.83万元，主要原因是员额内临聘人员经费调整至人员类支出等，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额163.98万元，分布构成情况为：房屋2658平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾清运车1辆），单价在20万元以上的设备0台。2022年拟购置固定资产2万元，主要是电脑等。            

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐钰琪     联系电话：023-71637062