重庆市南川区河图镇人民政府2020年部门预算情况说明

  一、基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区河图镇人民政府属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（二）单位构成

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为河图镇农业服务中心、河图镇文化服务中心、河图镇劳动就业和社会保障服务所、河图镇综合行政执法大队、河图镇退役军人事务站。

（三）本轮机构改革相关情况

本轮机构改革我镇撤销环境保护与村建规划建设管理站、社会保障服务所，增设劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数881.74万元，其中：一般公共预算拨款881.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.32万元，主要变化是一般公共服务支出经费拨款增加65.27万元；文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少24.22万元；社会保障和就业支出经费拨款增加27.22万元；卫生健康支出经费拨款减少1.74万元；农林水支出经费拨款增加51.99万元；住房保障支出经费拨款减少1.97万元；因机构改革，减少城乡社区支出经费12.23万元，减少彩票资金支出50万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数881.74万元，其中：一般公共服务支出411.92万元，文化旅游体育与传媒支出15.1万元，社会保障和就业支出146.05万元，卫生健康支出25.01万元，农林水支出237.08万元，住房保障支出46.58万元。支出较去年增加54.32万元，主要是基本支出增加61.33万元，项目支出减少7.01万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入881.74万元，一般公共预算财政拨款支出881.74元，比2019年增加54.32万元。其中：基本支出729.99万元，比2019年增加61.33万元，主要原因是人员增加、公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出151.75万元，比2019年减少7.01万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加、人大监督经费增加、彩票公益金支出减少等原因。河图镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算33万元，比2019年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费6.5万元，比2019年减少2万元；公务用车运行维护费6.5万元，比2019年减少1.5万元；公务用车购置费20万元，与2019年持平（2019年预算后未购买公车）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费121.67万元，比上年增加38.34万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算90万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款151.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额202.72万元，分布构成情况为：房屋5411.69平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产40万元，主要是空调、办公桌椅、电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1.人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
    2.人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。
     3.行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
     4.一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
     5.其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。
    6.其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
    7.其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
     8.事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
     9.其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     11.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12.退役军人事务站（科目代码2082899）是指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    13.其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
    14.行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
     15.事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    16.对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
     17.住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    18.工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    19.商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    20.对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    21.综合行政执法大队（科目代码2010320）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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