一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区河图镇农业服务中心、重庆市南川区河图镇文化服务中心、重庆市南川区河图镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区河图镇退役军人服务站、重庆市南川区河图镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1032.61万元，支出总计1032.61万元。收入较上年决算数减少91.43万元、下降8.1%，主要原因一是彩票资金减少120万元；二是一事一议项目资金减少100万元；三是抗疫特别国债支出增加33.2万元；四是因人员变动、公用经费、目标绩效变动增加支出95.37万元。支出较上年决算数减少91.43万元、下降8.1%，主要原因一是彩票资金减少120万元；二是一事一议项目资金减少100万元；三是抗疫特别国债支出增加33.2万元；四是因人员变动、公用经费、目标绩效变动增加支出95.37万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1032.61万元，较上年决算数减少91.43万元，下降8.1%，主要原因是彩票资金和一事一议资金减少，人员增加及抗疫支出经费增加。其中：财政拨款收入1030.74万元，占99.8%；其他收入1.87万元，占2%。

3.支出情况。2020年度支出合计1032.61万元，较上年决算数减少91.43万元，下降8.1%，主要原因是彩票资金和一事一议资金减少，人员增加及抗疫支出经费增加。其中：基本支出808.57万元，占78.3%；项目支出224.04万元，占21.7%；

4.结转结余情况。2020年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1032.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少91.43万元，下降8.1%。主要原因是彩票资金和一事一议资金减少，人员增加及抗疫支出经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入997.54万元，较上年决算数减少6.5万元，下降0.6%。主要原因是对村级一事一议的补助减少100万元，人员增加后公用经费、人员经费增加93.5万元。较年初预算数增加115.8万元，增长13.1%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加、目标绩效奖增加等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出997.54万元，较上年决算数减少6.5万元，下降0.6%。主要原因是对村级一事一议的补助减少100万元，人员增加后公用经费、人员经费增加93.5万元

3.结转结余情况。2020年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出475.3万元，占46%，较年初预算数增加63.38万元，增长15%，主要原因是人员增加、工资标准调整等。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.6万元，占2.8%，较年初预算数增加13.5万元，增长89.4%，主要原因是文化服务中心新招录1人。

（3）社会保障与就业支出168.13万元，占16.4%，较年初预算数增加22.08万元，增长15%，主要原因是绩效工资调标、养老保险基数调整等。

（4）卫生健康支出27.06万元，占2.6%，较年初预算数增加2.05万元，增长8.2%，主要原因是医保基数上调。

（5）农林水支出251.29万元，占24.3%，较年初预算数增加14.21万元，增长5.9%，主要原因是绩效工资调标、村干部工资调标等。

（6）住房保障支出49.03万元，占4.7%，较年初预算数增加2.45万元，增长5.2%，主要原因是在职人员工资调标。

（7）抗疫特别国债安排的支出33.2万元，占3.2%，较年初预算数增加33.2万元，增长100%，主要原因是疫情防控经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出789.7万元。其中：人员经费605.65万元，较上年决算数增加44.21万元，增长7.8%，主要原因是人员增加、工资津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费184.05万元，较上年决算数增加29.52万元，增长19%，主要原因是办公用费增加。公用经费用途包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33.2万元，较上年决算数减少86.8万元，减少72.3%，主要原因是减少中央彩票公益金支持扶贫项目资金120万元，增加新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助33.2万元。本年支出33.2万元，较上年决算数减少86.8万元，减少72.3%，主要原因是减少中央彩票公益金支持扶贫项目资金120万元，增加新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助33.2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.53万元，较年初预算数减少2.2万元，下降25.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严禁公车私用，节能减排，提高公车使用效率。较上年支出数减少6.66万元，下降50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严禁公车私用，节能减排，提高公车使用效率。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度无因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于文件交换、市内因公出行、疫情防控、紧急会议等日常公车保险维修费用。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降8.4%，主要原因是严格执行公车使用规定，提高公车使用效率。较上年支出数减少4.29万元，减少49.6%，主要原因是严格执行公车使用规定，提高公车使用效率,。

公务接待费2.18万元，主要用于接待脱贫攻坚专项督查、招商引资、培训学习等。费用支出较年初预算数减少1.8万元，下降45.2%，主要原因是严格控制接待范围和标准、控制陪餐人员，减少不必要的接待。较上年支出数减少3.94万元，下降64.3%，主要原因是严格控制接待范围和标准、控制陪餐人员，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次345余人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.2元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出111.74万元，机关运行经费主要用于开支培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.68万元，减少6.4%，主要原因是三公经费支出降幅较大，机关严格遵守节能减排要求，公用经费得到有效控制。

本年度会议费支出3.26万元，较上年决算数减少5.4万元，减少62.3%，主要原因是受疫情影响，减少了会议次数，改变会议模式，采用线上会议代替人员集中开会。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数减少2.91万元，下降58.4%，主要原因是受疫情影响，减少了培训人数和次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金227.4万元，从评价情况来看，14个项目绩效自评得分良好，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

乡镇人大工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位乡镇人大工作经费2万元，项目总体完成情况较好。项目预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：乡镇人大开展人大视察工作，增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表和人民群众的联系，加大了人大代表监督力度，提高了人大代表的履职能力。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71476008