一、单位基本情况
(一)职能职责
部门职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市南川区河图镇人民政府包括行政机关、综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心等6个独立编制机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2021年度收入合计1107万元,较上年决算数增加74.39万元,增幅7.2%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。支出总计1107万元,较上年决算数增加74.39万元,增幅7.2%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。
2.收入情况。
2021年度收入合计1107万元,较上年决算数增加74.39万元,增幅7.2%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。其中:财政拨款收入1106.03万元,占总收入的99.9%;其他收入0.97万元,占总收入0.1%。
3.支出情况。
2021年度支出合计1107万元,较上年决算数增加74.39万元,增幅7.2%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。其中:基本支出848.57万元,占总支出的76.7%;项目支出258.43万元,占总支出的23.3%。
4.结转结余情况。
2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变动。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1106.03万元,与上年相比,财政拨款收入增加75.29万元,增幅7.3%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。财政拨款支出总计增加75.29万元,增幅7.3%。与上年相比,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、彩票公益金项目等,减少抗疫特别国债项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1096.03万元,较上年决算数增加98.49万元,增幅9.9%。主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助、死亡抚恤等。较年初预算数增加136.63万元,增幅14.2%。主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助、死亡抚恤等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.03万元,较上年决算数增加98.49万元,增幅9.9%。主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助、死亡抚恤等。较年初预算数增136.63万元,增幅14.2%。主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助、死亡抚恤等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出513.21万元,占46.8%,较年初预算数增加74.15万元,增长16.9%,主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档,年中追加基层政权建设、体制结算补助、农村食品药品监督补助等项目。
(2)文化旅游与传媒支出34.69万元,占3.2%,较年初预算数减少0.67万元,下降1.9%,主要原因是人员调动1人。
(3)社会保障和就业支出209.14万元,占19.1%,较年初预算数增加37.3万元,增长21.7%,主要原因是新招录1人、在职人员工资调标、晋级晋档,追加了退休干部死亡抚恤。
(4)卫生健康支出26.48万元,占2.4%,较年初预算数增加0.07万元,增长0.3%,主要原因是在职人员正常调资,缴存基数调整。
(5)农林水支出260.29万元,占23.7%,较年初预算数增加24.63万元,增长10.5%,主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档,村社干部、本土人才补助调标。
(6)住房保障支出52.23万元,占4.8%,较年初预算数增加1.16万元,增长2.3%,主要原因是在职人员正常调资,缴存基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出847.6万元。其中:人员经费652.16万元,较上年决算数增加46.5万元,增幅7.7%,主要原因是人员增加2人、在职人员工资调标、社会保险费基数上调、死亡抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。公用经费195.44万元,较上年决算数增加11.39万元,增幅6.2%,主要原因是人员增加2人。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入10万元,较上年决算数减少23.2万元,下降69.9%,主要原因是减少抗疫特别国债33.2万元,增加彩票公益金10万元。本年支出10万元,较上年决算数减少23.2万元,下降69.9%,主要原因是减少抗疫特别国债33.2万元,增加彩票公益金10万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出总计6.1万元,较年初预算数减少1.4万元,下降18.7%;较上年支出数减少0.43万元,下降6.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,严禁公车私用,节能减排,提高公车使用效率。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费3.95万元,主要用于文件交换、市内因公出行、疫情防控、紧急会议等日常公车保险维修费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.3%;较上年支出数减少0.4万元,下降9.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车使用规定,提高公车使用效率。
公务接待费2.15万元,主要用于接待各项工作督查、招商引资、培训学习。费用支出较年初预算数减少1.35万元,下降38.6%;较上年支出数减少0.03万元,下降1.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制接待范围和标准、控制陪餐人员,减少不必要的接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待51批次361人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费59.56元,车均购置费0万元,车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.92万元,较上年决算数增加3.66万元,增幅112.3%,主要原因是镇村换届,党代会、人代会召开。本年度培训费支出4.86万元,较上年决算数增加2.79万元,增幅134.8%,主要原因是镇村换届加大对新提拔干部培训。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出129.66万元,机关运行经费主要用于开支培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加17.92万元,增幅16.0%,主要原因人员增加2人,镇村换届各类培训和会议费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体的13个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金247.91万元。
(二)绩效自评结果
乡镇人大工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我单位乡镇人大工作经费2万元,项目总体完成情况较好。项目预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:乡镇人大开展人大视察工作,增强基层人大工作人员责任感、使命感,紧密人大代表和人民群众的联系,加大了人大代表监督力度,提高了人大代表的履职能力,为圆满完成人大换届工作提供了基础。
绩效自评表见附表。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71476008。
附件:重庆市南川区河图镇人民政府2021年决算公开附表1-11