一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区河图镇人民政府2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区河图镇综合行政执法大队、重庆市南川区河图镇农业服务中心、重庆市南川区河图镇退役军人服务站、重庆市南川区河图镇文化服务中心、重庆市南川区河图镇劳动就业和社会保障服务所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1555.24万元，较上年决算数减少60.16万元，减少3.7%，主要原因是减少了河图组团骑坪分区图个吉栗曼居有点田地块、建坪寺水源地抗旱修复等项目，体制结算补助资金减少98万元、农业生产救灾资金减少12.3万元、医保服务能力提升资金减少5万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无变动。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变动。支出总计1555.24万元，较上年决算数减少60.15万元，减少3.7%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、农村综合改革资金，减少了河图组团骑坪分区图个吉栗曼居有点田地块、建坪寺水源地抗旱修复等项目。结余分配0万元，较上年决算数无变动。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

2．收入情况。

2023年度收入合计1555.24万元，较上年决算数减少60.16万元，减少3.7%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、农村综合改革资金，减少了河图组团骑坪分区图个吉栗曼居有点田地块、建坪寺水源地抗旱修复等项目。结余分配0万元，较上年决算数无变动。其中：财政拨款收入1550.24万元，占总收入的99.68%；其他收入5万元，占总收入0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1555.24万元，较上年决算数减少60.16万元，减少3.7%，主要原因是减少了河图组团骑坪分区图个吉栗曼居有点田地块、建坪寺水源地抗旱修复等项目，体制结算补助资金减少98万元、农业生产救灾资金减少12.3万元、医保服务能力提升资金减少5万元。其中：基本支出862.48万元，占总支出的55.5%；项目支出692.77万元，占总支出的44.5%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1550.24万元，与上年相比，财政拨款收入减少60.16万元，减少3.7%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标，体制结算补助、农业生产救灾、医保服务能力提升等项目资金减少。财政拨款收入减少60.16万元，减少3.7%。与上年相比，在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标，体制结算补助、农业生产救灾、医保服务能力提升等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1550.24万元，较上年决算数增加202.34万元，增长15.0%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标等，增加农村综合改革、基层政权建设、农村环境整治、产油大县奖励金、公共文化服务体系建设、全民健身补短板项目等资金。较年初预算数增加507.5万元，增长48.7%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助、农村综合改革资金、全民健身补短板工程、产油大县奖励金、农村环境整治项目等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1550.24万元，较上年决算数增加202.34万元，增长15.0%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标等，增加农村综合改革、基层政权建设、农村环境整治、产油大县奖励金、公共文化服务体系建设、全民健身补短板项目等资金。较年初预算数增加507.5万元，增长48.7%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、增加村干部补助调标、体制结算补助，增加农村综合改革资金、全民健身补短板工程资金、产油大县奖励金、农村环境整治项目等资金。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出711.16万元，占45.9%，较年初预算数增加56.55万元，增长8.6%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档。

（2）文化旅游体育与传媒支出45.5万元，占2.9%，较年初预算数增加45.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加两馆一站免费开放配套经费、公共文化服务体系建设资金、全民健身补短板工程五人制足球场、农文旅文化空间建设稻米科普体验馆项目资金。

（3）社会保障与就业支出142.1万元，占9.2%，较年初预算数增加28.72万元，增长25.3%，主要原因是在职人员社保缴存基数调增、社保费用增加、退休人员健康休养费调标以及临时救助支出增加等

（4）卫生健康支出34.48万元，占2.2%，较年初预算数增加3.52万元，增长11.4%，主要原因是在职人员正常调资，缴存基数调整。

（5）城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理支出。

（6）农林水支出579.67万元，占37.4%，较年初预算数增加390.26万元，增长206.0%，主要原因是村干部工资调标，增加农村综合改革、产油大县奖励金、农村环境整治、体制结算补助等项目。

（7）住房保障支出35.32万元，占2.3%，较年初预算数减少19.05万元，下降35.0%，主要原因是在职人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出857.48万元。其中：人员经费703.1万元，较上年决算数增加17.15万元，增长2.5%，主要原因是在职人员工资调标、社会保险费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。公用经费154.38万元，较上年决算数减少39.35万元，下降20.3%，主要原因是调出人员2名，办公费差旅费等减少。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少262.51万元，下降100.0%，主要原因是减少了建坪寺水源地抗旱修复工程、图个吉栗曼居有点田土地出让费项目。本年支出0万元，较上年决算数减少262.51万元，下降100.0%，主要原因是减少了建坪寺水源地抗旱修复工程、图个吉栗曼居有点田土地出让费项目。本部门2023年度无政府性基金预算财政收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.5万元，较年初预算数减少1.7万元，下降27.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严禁公车私用，节能减排，提高公车使用效率，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数减少1.1万元，下降19.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严禁公车私用，节能减排，提高公车使用效率，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3万元，主要用于文件交换、市内因公出行、疫情防控、紧急会议等日常公务用车路桥燃油保险维修费用。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降28.6%，主要原因是严格执行公车使用规定，提高公车使用效率。较上年支出数减少0.55万元，下降15.5%，主要原因是严格执行公车使用规定，提高公车使用效率。

公务接待费1.5万元，主要用于接待各项工作督查、招商引资、培训学习。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降25.0%，主要原因是严格控制接待范围和标准、控制陪餐人员，减少不必要的接待。较上年支出数减少0.55万元，下降26.8%，主要原因是严格控制接待范围和标准、控制陪餐人员，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费34.97元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.3万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是各类选举、培训会议次数较上年增加。本年度培训费支出7.8万元，较上年决算数增加1.12万元，增长16.8%，主要原因是加大对镇村干部脱贫攻坚与乡村振兴衔接、耕地保护、一中心四板块等业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.38万元，机关运行经费主要用于开支培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加26.04万元，增长20.3%，主要原因是在职人员增加2名。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对单位整体的30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金692.77万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

本单位一般性二级项目选择乡镇工作经费绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，一是承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转；二是乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展；三是根据实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。项目全年预算数为8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算的100.0%。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：周令    联系方式：023-71476008