一、单位基本情况

（一）职能职责

部门职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数5个，其中行政1个，事业单位4个，分别是：重庆市南川区河图镇人民政府（本级）、重庆市南川区河图镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区河图镇产业发展服务中心、重庆市南川区河图镇便民服务中心（重庆市南川区河图镇退役军人服务站）、重庆市南川区河图镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1148.7万元，其中：一般公共预算拨款1148.7万元；收入较去年增加95.18万元，主要是人员类经费拨款增加9.31万元，公用经费拨款减少5.51万元，项目经费拨款增加91.38万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1148.7万元，其中：一般公共服务支出511.77万元，社会保障和就业支出175.9万元，卫生健康支出42.66万元，农林水支出369.69万元，住房保障支出48.68万元；支出较去年增加95.18万元，主要是基本支出增加3.8万元，项目支出增加91.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1148.7万元，一般公共预算财政拨款支出1148.7万元，比2024年增加95.18万元。其中：基本支出847.43万元，比2024年增加3.8万元，主要原因是工资调标，保险、职业年金缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出301.27万元，比2024年增加91.38万元，主要原因是结转上年农村综合改革经费、松材线虫除治项目经费和村干部及本土人才工资调标，主要用于两馆一站免费开放、乡镇人大、本土人才、村（社区）组织运转、党代表履职、村级党组织活动等重点工作。

河图镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.4万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费1.9万元，与2024年一致；公务用车运行维护费3.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费96.22万元，比上年减少8.88万元，主要原因为人员调出2名，公用经费预算减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.98万元：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.98万元：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1148.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车1辆、应急保障用车1辆。2025年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周令      联系方式：023-71476008