一、部门基本情况

（一）职能职责

单位职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区河图镇人民政府（本级）、重庆市南川区河图镇综合行政执法大队、重庆市南川区河图镇文化服务中心、重庆市南川区河图镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区河图镇退役军人服务站、重庆市南川区河图镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区河图镇人民政府（本级）、重庆市南川区河图镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区河图镇产业发展服务中心、重庆市南川区河图镇便民服务中心（重庆市南川区河图镇退役军人服务站）、重庆市南川区河图镇综合行政执法大队。事业单位较年初减少1个。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区河图镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1334.59万元，与2023年度相比，减少220.65万元，下降14.2%，主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。支出总计1334.59万元，与2023年度相比，减少220.65万元，下降14.2%，主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计1334.59万元，与2023年度相比，减少220.65万元，下降14.2%，主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。其中：财政拨款收入1334.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1334.59万元，与2023年度相比，减少220.65万元，下降14.2%，主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。其中：基本支出889.88万元，占66.7%；项目支出444.71万元，占33.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1334.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.65万元，下降13.9%。主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1324.59万元，与2023年度相比，减少225.65万元，下降14.6%。主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。较年初预算数增加271.07万元，增长25.7%。主要原因是人员支出追加退休人员死亡安葬费、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标，项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设资金、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1324.59万元，与2023年度相比，减少225.65万元，下降14.6%。主要原因是基本支出定额公用经费较上年人均减少0.85万元，项目支出“三支一扶”人员经费项目减少10.78万元、中央公共文化服务建设资金减少8.6万元、农村改厕资金减少11.6万元、农村综合改革资金减少166万元，减少了全民健身补短板项目五人制足球场建设资金30万元、减少了产油大县奖励金9.58万元、减少了农业资源与生态保护资金9.73万元、减少了发改委农村人居环境整治资金82万元等。较年初预算数增加271.07万元，增长25.7%。主要原因是人员支出追加退休人员死亡安葬费、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标，项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设资金、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出736.39万元，占55.6%，较年初预算数增加84.62万元，增长13%，主要原因是追加综合绩效评价奖励金、老党员生活补贴资金、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设资金、在职人员工资调标等。

（2）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.48万元，下降100%，主要原因是乡镇网格员更正支出功能分类。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.5%，较年初预算数增加2.4万元，增长60%，主要原因是增加2024年两馆一站免开资金1万元及中央补助地方公共文化服务体系建设资金1.4万元。

（4）社会保障和就业支出156.22万元，占11.8%，较年初预算数增加39.91万元，增长34.3%，主要原因是追加退休人员逝世安葬抚恤费、事业人员养老保险及职业年金基数调整、临时救助资金等。

（5）卫生健康支出43.74万元，占3.3%，较年初预算数增加0.72万元，增长1.7%，主要原因是追加医疗服务与保障能力提升资金。

（6）节能环保支出4.65万元，占0.4%，较年初预算数增加4.65万元，增长100%，主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金和农村环境卫生治理资金。

（7）农林水支出342.61万元，占25.9%，较年初预算数增加153.78万元，增长81.4%，主要原因是追加体制结算补助资金、农业经营主体能力提升资金、农村厕所革命资金、松材线虫病等林业有害生物防治资金、乡村振兴驻村工作队经费、乡村振兴公益性岗位补助、农村综合改革资金、村干部及本土人才补贴调标资金。

（8）自然资源海洋气象等支出0.17万元，占0%，较年初预算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是追加矿产资源管理和地质灾害防治资金。

（9）住房保障支出34.42万元，占2.6%，较年初预算数减少14.7万元，下降29.9%，主要原因是清算22年度住房公积金多缴部分及年中调出行政人员2名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出889.88万元。其中：人员经费748.83万元，与2023年度相比，增加45.73万元，增长6.5%，主要原因是在职人员工资调标、社会保险费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

公用经费141.05万元，与2023年度相比，减少13.33万元，下降8.6%，主要原因是定额公用经费较上年人均减少0.85万元。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10万元，与2023年度相比，增加10万元，增长100%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53）文件，河图镇追加预算10万元。本年支出10万元，与2023年度相比，增加10万元，增长100%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53）文件，河图镇追加预算10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.4万元，较年初预算数减少0.5万元，下降8.5%，主要原因是节能减排，提高公车使用效率，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数增加0.9万元，增长20%，主要原因是因巩固脱贫攻坚成果迎检、产业发展及各类检查调研次数增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.5万元，主要用于文件交换、市内因公出行、疫情防控、紧急会议等日常公务用车路桥燃油保险维修费用。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是节能减排，提高公车使用效率，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数增加0.5万元，增长16.7%，主要原因是因森林防火、巩固脱贫攻坚成果迎检等加班，公务用车次数增加，燃油支出增加；车辆年限增加，维修保养费用支出增加。

公务接待费1.9万元，主要用于接待各项工作督查、招商引资、培训学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行公务接待规定，控制接待范围和标准、控制陪餐人员。较上年支出数增加0.4万元，增长26.7%，主要原因是因巩固脱贫攻坚成果迎检、产业发展及各类检查调研次数增加，公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待69批次440人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.61万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长9.4%，主要原因是人大会议费增加预算至550元/人，用于人大代表履职及活动小组会议支出。本年度培训费支出5.16万元，与2023年度相比，减少2.64万元，下降33.9%，主要原因是镇村干部巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、耕地保护、“141”基层智治等业务培训总量较上年减少。本年度差旅费支出22.95万元，与2023年度相比，增加6.74万元，增长41.6%，主要原因是在编人员较上年增加2人、三支一扶人员转正1人及因森林防火、巩固脱贫成效遍访等出差增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出141.05万元，机关运行经费主要用于开支培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少13.33万元，下降8.6%，主要原因是定额公用经费减少0.85万元/人，相应运行支出压减。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购空调柜机1台、空调挂机1台及复印纸30件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金444.71万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金165.5万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格按照年初预算控制项目支出范围，及时完成资金支付，发挥资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格按照年初预算控制项目支出范围，及时完成资金支付，发挥资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，做好资料审核把关，确保资金安全，发挥资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.02万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥资金效益；对综合绩效评价奖励资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.4万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，及时完成资金支付，发挥资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，做好资料审核把关，确保资金安全，发挥资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，确保资金及时支付，发挥资金效益；对彩票公益金区县分成预算指标开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，做好资料审核把关，确保资金安全，发挥资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71476008。