一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产、脱贫攻坚、项目建设，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成区委、区政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区合溪镇农业服务中心、重庆市南川区合溪镇文化服务中心、重庆市南川区合溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区合溪镇退役军人服务站、重庆市南川区合溪镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1324.25万元，较上年决算数增加296.53万元，增长28.9%，主要原因是新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金。支出总计1324.25万元，较上年决算数增加296.53万元，增长28.9%，主要原因是新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金增加。

2.收入情况。

2023年度收入合计1324.25万元，较上年决算数增加296.53万元，增长28.9%，主要原因是新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金。其中：财政拨款收入1324.25万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2023年度支出合计1324.25万元，较上年决算数增加296.53万元，增长28.9%，主要原因是新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金增加。其中：基本支出794.32万元，占总支出的60%；项目支出529.93万元，占总支出的40%。

4.结转结余情况。

本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1324.25万元，与上年相比，财政拨款收入增加296.53万元，增长28.9 %，主要原因新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金增加。财政拨款支出总计1324.25万元，增加296.53万元，增长28.9%。与上年相比，主要原因是新招录2人，人员、公用经费财政拨款收入增加，村（社区）组织运转经费增加，体制结算补助资金增加，“一事一议”项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1319.25万元，较上年决算数增加291.68万元，增长28.4%。主要原因是人员工资调标、村社干部补贴、本土人才补贴调标，体制结算补助增加、死亡抚恤金增加。较年初预算数增加416.34万元，增长46.1 %。主要原因是人员工资调标、村社干部补贴、本土人才补贴调标，体制结算补助增加、死亡抚恤金增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1319.25万元，较上年决算数增加291.68万元，增长28.4%。主要原因是人员工资调标、村社干部补贴、本土人才补贴调标，体制结算补助增加、死亡抚恤金增加。较年初预算数增加416.34万元，增长46.1%。主要原因是人员工资调标、村社干部补贴、本土人才补贴调标，体制结算补助增加、死亡抚恤金增加。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出612.68万元，占46.5%，较年初预算数增加20.25万元，增长9.4%，主要原因是人员增加、在职人员工资调标增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出6.78万元，占0.5%，较年初预算数增加6.78万元，增长100%，主要原因是公共文化服务体系建设资金增加。

（3）社会保障与就业支出211.37万元，占16%，较年初预算数增加108.48万元，增长105.4%，主要原因是人员增加，社保缴存基数调增，社保费用增加，死亡抚恤金增加，烈士纪念设施管理维护经费增加，困难群众临时救助资金增加。

（4）卫生健康支出31.43万元，占2.4%，较年初预算数增加5.7万元，增长22.2%，主要原因是人员职工工资调标，医疗保险缴纳基数追加。

（5）城乡社区支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加5万元，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金增加。

（6）农林水支出417.2万元，占31.6%，较年初预算数增加280.84万元，增长206%，主要原因是乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金增加。

（7）住房保障支出34.8万元，占2.6%，较年初预算数减少10.69万元，减少23.5%，主要原因是清算往年住房公积金多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出794.32万元。其中：人员经费655.06万元，较上年决算数增加29.79万元，增长4.8%，主要原因是在职人员正常调资、社保缴存基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费139.26万元，较上年决算数减少20.71万元，下降12.9%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5万元，较上年决算数增加5万元，主要原因是增加污水管网运维资金。本年支出5万元，较上年决算数增加5万元，主要原因是增加污水管网运维资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计12.96万元，较年初预算数减少5.76万元，减少30.8%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少5.48万元，下降29.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.57万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.38万元，减少49.1%，主要原因是严格公务车出行管理，压减不必要出行。较上年支出数减少5.42万元，下降49.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费7.39万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降4.9%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待200批次，1250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.69万元，较上年决算数减少2.3万元，下降46.2%，主要原因是严控会议规模，用线上会议取代线下会议，开展无纸化会议，控制会议开支。本年度培训费支出5.89万元，较上年决算数增加4.89万元，增长488.6%，主要原因是本年度新进人员培训增加，新增事业单位人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少20.71万元，下降12.9%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金529.9万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附表

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本单位31个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：方欣霖，联系方式：023-71496568。