一、单位基本情况

合溪镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区合溪镇农业服务中心、重庆市南川区合溪镇文化服务中心、重庆市南川区合溪镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区合溪镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2018年编制人数32人，其中行政编制17人，事业编制15人。在职实有人数24人，行政实有人数17人;事业实有人数7人，其中农服中心4人，文广站2人，城建办0人，社保所1人;退休9人，行政退休8人，事业退休1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入500.63万元，一般公共预算财政拨款支出500.63万元，比2017年增加57.84万元。其中:基本支出437.44万元，比2017年增加56.54万元，主要原因是增加事业人员绩效高出部分、公务交通补贴以及工资津补贴调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出63.19万元，比2017年增加1.3万元，主要原因是新增一事一议项目支出。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算27.4万元，比2017年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与上年持平;公务接待费12.2万元，比2017年减少0.04万元;公务用车运行维护费15.2万元，比2017年减少0.06万元;主要原因一是镇党委政府厉行节约，降低公务接待标准;二是公车改革后减少了公车使用的频率，致使三公经费总体减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算88.49万元，主要用于:办公费及水费、电费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额25.6万元，其中:政府采购货物预算25.6万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款63.19万元。

五、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)住房公积金(科目代码2210201):是指合溪镇按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。