一、部门基本情况

合溪镇属区级直属镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产、脱贫攻坚、项目建设，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成区委、区政府和镇党委交办的其它事项。

（二）机构设置

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区合溪镇农业服务中心、重庆市南川区合溪镇文化服务中心、重庆市南川区合溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区合溪镇退役军人事务站、重庆市南川区合溪镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计853.93万元，较上年决算数减少16.84万元，下降1.9%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人，人员、公用经费财政拨款收入减少，抗疫特别国债安排资金减少。支出总计853.83万元，较上年决算数减少16.84万元，下降1.9%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人，人员、公用经费财政拨款支出减少，抗疫特别国债安排资金减少。

2.收入情况。

2021年度收入合计853.93万元，较上年决算数减少16.84万元，下降1.9%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人，人员、公用经费财政拨款收入减少，抗疫特别国债安排资金减少。其中：财政拨款收入853.47万元，占总收入的99.9%；其他收入0.46万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2021年度支出合计853.93万元，较上年决算数减少16.84万元，下降1.9%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人，人员、公用经费财政拨款支出减少，抗疫特别国债安排资金减少。其中：基本支出636.51万元，占总支出的74.5%；项目支出217.42万元，占总支出的25.5%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计853.47万元，与上年相比，财政拨款收入增加6.82万元，增幅0.8%，主要原因2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。财政拨款支出总计853.47万元，增加6.82万元，增幅0.8%。与上年相比，主要原因是2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入853.47万元，较上年决算数增加6.82万元，增幅0.8%。主要原因是2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。较年初预算数增加80.1万元，增幅9.4%。主要原因是2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出853.47万元，较上年决算数增加6.82万元，增幅0.8%。主要原因是2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。较年初预算数增加80.1万元，增幅9.4%。主要原因是2021年村社干部工资调标、增加村社区食品药品安全协管员补贴、基层政权项目、体制结算补助等项目。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出418.6万元，占49.1%，较年初预算数增加70.21万元，增长20.2%，主要原因是人员增加、结算补助、选举经费、基层政权建设增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.16万元，占4%，较年初预算数减少2.75万元，下降7.5%，主要原因是人员减少。

（3）社会保障与就业支出130.6万元，占15.3%，较年初预算数增加5.66万元，增长4.5%，主要原因是工资正常调标增加，抚恤金增加。

（4）卫生健康支出21.96万元，占2.6%，较年初预算数增加0.77万元，增长3.6%，主要原因是工资正常调标、基数增加。

（5）农林水支出206.82万元，占24.2%，较年初预算数增加5.31万元，增长2.6%，主要原因是工资调标增加、村社干部调资增加。

（6）住房保障支出41.35万元，占4.8%，较年初预算数增加0.9万元，增长2.2%，主要原因是工资正常调标、基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出636.06万元。其中：人员经费477.64万元，较上年决算数减少47.83万元，减少9.1%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.。公用经费158.42万元，较上年决算数减少7.32万元，下降4.4%，主要原因是2021年较2020年行政增加1人，事业减少3人，共计减少2人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计18.45万元，较年初预算数减0.37万元，下降2.0%。较上年支出数减0.12万元，下降0.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较与年初预算数基本持平。较上年支出数减0.12万元，下降1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.46万元，主要用于接待到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减0.36万元，下降4.6%。较上年支出数增减0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待196批次    1290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.8元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.43万元，较上年决算数减0.65万元，下降6.5%，主要原因是疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出105.67万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增6.29万元，增幅6.3%，主要原因行政人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的11个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金203.29万元。

（二）绩效自评结果

（详见：附件11绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71496568。