一、单位基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

金山镇党政机关内设8个综合办事机构，分别是党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。下属5个二级预算单位，分别是金山镇农业服务中心、金山镇文化服务中心、金山镇劳动就业和社会保障服务所、金山镇综合行政执法大队、金山镇退役军人事务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1231.39万元，较上年决算数减少53.6万元，下降4.2%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。支出总计1231.39万元，较上年决算数减少53.6万元，下降4.2%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。

2.收入情况。2021年度收入合计1231.39万元，较上年决算数减少53.6万元，下降4.2%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。其中：财政拨款收入1230.5万元，占99.9%；其他收入0.89万元，占0.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计1231.39万元，较上年决算数减少53.60万元，下降4.2%，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。其中：基本支出981.57万元，占总支出的79.7%；项目支出249.82万元，占总支出的20.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1230.5万元，与上年相比，财政拨款收入减少53.59万元，下降4.2%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。财政拨款支出总计减少53.59万元，下降4.2%。与上年相比，主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1230.5万元，较上年决算数增加7.74万元，增长0.6%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、社会保险费基数上调、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。较年初预算数增加97.58万元，增长8.6%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、社会保险费基数上调、死亡抚恤增加、体制结算补助增加、基层政权建设资金增加、40年党龄以上农村老党员补贴增加、人大换届选举经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1230.5万元，较上年决算数增加7.74万元，增长0.6%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、社会保险费基数上调、文化旅游项目和抗疫特别国债项目减少等。较年初预算数增加97.58万元，增长8.6%。主要原因是在职人员工资调标、晋级晋档、村社区干部补贴及本土人才补贴调标、体制结算补助增加、社会保险费基数上调、死亡抚恤增加、体制结算补助增加、基层政权建设资金增加、40年党龄以上农村老党员补贴增加、人大换届选举经费增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.98万元，占52.8%，较年初预算数增加94.1万元，增长16.9%，主要原因是工资调标、晋级晋档、体制结算补助增加、基层政权建设资金增加、40年党龄以上农村老党员补贴增加、人大换届选举经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出60.79万元，占4.9%，较年初预算数增加0.58万元，增长1%，主要原因是在职人员工资调标。

（3）社会保障与就业支出189.96万元，占15.4%，较年初预算数增加10.46万元，增长5.8%，主要原因是死亡抚恤增加、工资调标、社会保险费基数调整。

（4）卫生健康支出33.88万元，占2.8%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.4%，主要原因是工资调标、医疗保险基数调整。

（5）农林水支出232.65万元，占18.9%，较年初预算数减少6.09万元，下降2.55%，主要原因是在职人员调出1人、村社区干部补贴及本土人才补贴调标。

（6）住房保障支出63.25万元，占5.1%，较年初预算数减少1.59万元，下降2.5%，主要原因是人员减少，缴存基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出980.68万元。其中：人员经费743.07万元，较上年决算数增加94.17万元，增长14.5%，主要原因是年中追加“三支一扶”2人、调入单位1人、在职人员工资调标、社会保险费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费237.61万元，较上年决算数减少65.72万元，下降21.7%，主要原因是减少“三支一扶”2人、在职人员调离1人。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费以及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.76万元，较年初预算数减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定，从严管理公务接待。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新冠肺炎疫情防疫、森林防火巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维修费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费6.12万元，主要用于接待综合信访维稳、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待152批次1388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.12元，车均购置费0万元，车均维护费4.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.76万元，较上年决算数增加2.43万元，增长182.7%，主要原因是镇村社换届选举、镇内各部门业务会议增加等。本年度培训费支出8.1万元，较上年决算数增加5.49万元，增长210.3%，主要原因是镇村社换届选举、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作增加业务培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出136.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少38.7万元，下降22.1%，主要原因是在职人员调离1人、严格差旅费报销、规范公务车运行和公务接待标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本单位2021年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的11个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金237.02万元。

（二）绩效自评结果

本土人才补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对5个村社区本土人才的规范管理，认真考核本土人才，确保到岗尽责，及时发放本土人才补贴，切实保障本土人才，推动各村社区发展。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71490036。