一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，事业机构分别为重庆市南川区金山镇综合行政执法大队、重庆市南川区金山镇农业服务中心、重庆市南川区金山镇退役军人服务站、重庆市南川区金山镇文化服务中心、重庆市南川区金山镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1507.71万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.6 %，主要原因是追加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数等。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数一致。年初结转和结余0万元，与上年决算数一致。支出总计1507.71万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.6 %，主要原因是松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数等项目支出增加。结余分配0万元，与上年决算数一致。年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

2.收入情况。

2023年度收入合计1507.71万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.6%，主要原因是追加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数追加等。其中：财政拨款收入1504.21万元，占总收入99.8%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3.5万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计1507.71万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.6%，主要原因是松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数等项目支出增加。其中：基本支出942.36万元，占总支出的62.5%；项目支出565.35万元，占总支出的37.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1504.21万元，与上年相比，财政拨款收入增加156.85万元，增长11.7%，主要原因是追加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数追加等。财政拨款支出总计1504.21万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加156.85万元，增长11.7%。主要原因是松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1504.21万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.7%。主要原因是松材线虫病等林业有害生物防控经费、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、一事一议及人居环境整治、农村卫生厕所补助、乡村振兴战略开发非全日制公益岗位专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数追加等。较年初预算数增加411.43万元，增长37.7%。主要原因是年中增加了松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、一事一议及人居环境整治、农村卫生厕所补助、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数追加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1504.21万元，较上年决算数增加156.85万元，增长11.7%。主要原因是追加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、一事一议及人居环境整治、农村卫生厕所补助、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数追加等。较年初预算数增加411.43万元，增长37.7%。主要原因是年中追加了松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、一事一议及人居环境整治、农村卫生厕所补助、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、金山五人足球场建设、职工工资调标以及社会保险费基数等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出776.86万元，占51.6%，较年初预算数增加56.65万元，增长7.9%，主要原因是追加基层政权建设资金、农村老党员补贴、体制结算补助、死亡抚恤金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出53.50万元，占3.6%，较年初预算数增加53.50万元，增长100.0%，主要原因是追加金山五人足球场建设、两馆一站免开经费。

（3）社会保障与就业支出178.19万元，占11.8%，较年初预算数增加48.34万元，增长37.2%，主要原因是职工工资调标，机关事业单位养老保险职业年金交纳基数追加，困难群众临时救助资金和死亡抚恤金追加，敬老院人员工资调标追加。

（4）卫生健康支出39.67万元，占2.6%，较年初预算数增加4.96万元，增长14.3%，主要原因是职工工资调标，医疗保险交纳基数追加。

（5）城乡社区支出7万元，占0.5%，较年初预算数增加7万元，增长100.0%，主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出412.92万元，占27.5%，较年初预算数增加265.50万元，增长180.1%，主要原因是追加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金等。

（7）住房保障支出36.08万元，占2.4%，较年初预算数减少24.51万元，下降40.5%，主要原因是清算往年多缴部分住房公积金导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出938.86万元。其中：人员经费778.57万元，较上年决算数增加31.9万元，增长4.3%，主要原因是增加未休假报酬人员25万元以及职工工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费160.29万元，较上年决算数减少57.13万元，下降26.3%，主要原因是定额公用经费减少、人员减少以及调减公用经费至未休假报酬。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.63万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%；较上年支出数减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定，从严管理公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年度本部门公务车运行维护费支出8.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；较上年支出数减少0.10万元，下降1.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公务车使用管理规定。

公务接待费6.14万元，主要用于接待综合信访维稳、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数；与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待170批次1450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.34元，车均购置费0万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数无增减，主要原因是按季会制严格报销人大会议费。本年度培训费支出7.57万元，较上年决算数增加0.46万元，增长6.5%，主要原因是森林防火培训开展较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出160.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费63.91万元、水费0.36万元、电费5.8万元、邮电费10万元、差旅费14.22万元、培训费7.57万元、公务接待费6.14万元、工会经费10.1万元、福利费15.15万元、公务车运行维护费8.49万元、其他交通费用18.55万元。机关运行经费较上年支出数增加23.87万元，增长17.5%，主要原因是上年度只有行政机关运行费，本年度增加事业单位运行费，刚性支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金565.35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表见附表10。

2.关于绩效自评结果的说明。

按照资金管理办法，我镇执行率达到100%。下一步我镇将进一步加强对项目资金管理，层层落实责任，保障资金使用安全规范，充分发挥资金绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71490036。