一、单位基本情况

金山镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构情况

2017年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。

（三）人员情况

2018年编制人数40人，其中行政编制21人（含行政工人1人），事业编制19人。在职实有人数40人，行政实有人数21人（含行政工人1人）；事业实有人数19人，其中农服中心8人，文广站3人，城建办3人，社保所5人；退休12人，行政退休8人，事业退休4人，其中农服中心3人，文广站1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入757.14万元，一般公共预算财政拨款支出757.14万元，比2017年增加94.97万元。其中：基本支出687.3万元，比2017年增加94.59万元，主要原因是增加公用经费以及工资津补贴调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69.84万元，比2017年增加0.38万元，主要原因是农村特困人员救助供养支出调标等0.38万元，主要用于乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。重庆市南川区金山镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算16.1万元，比2017年减少12.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费10.1万元，比2017年减少3.46万元；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少9.5万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因一是厉行节约，公务接待费减少；二是公务车减少一辆，公务车运行维护费减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费129.31万元，主要用于：办公费及水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.84万元。

四、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款收入：是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。