一、单位基本情况
金山镇属区级直属乡镇,是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)单位构成
2019年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业4个,分别为重庆市南川区金山镇农业服务中心、重庆市南川区金山镇文化服务中心、重庆市南川区金山镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区金山镇社会保障服务所。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入854.82万元,一般公共预算财政拨款支出854.82万元,比2018年增加97.68万元。其中:基本支出759.32万元,比2018年增加72.02万元,主要原因是增加公用经费以及工资津补贴调标等,主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出95.5万元,比2018年增加25.66万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助调标等25.66万元,主要用于村社区干部补贴和办公等重点工作。金山镇2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算21.98万元,比2018年增加5.88万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费10.08万元,比2018年减少0.02万元,主要原因是厉行节约,公务接待费减少;公务用车运行维护费11.9万元,比2018年增加5.9万元,主要原因一是公务车年限长,运行维修费增大,二是镇上大项目多,公务车运行多;公务用车购置费0万元,与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费78.3万元,比上年减少3.88万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95.5万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)具体科目名称:
1.人大会议(科目代码2010104)、人大监督(科目代码2010106):是指乡镇召开人民代表大会会议、开展代表监督工作支出。
2.行政运行(科目代码2010301)、一般行政管理事务(科目代码2010302):是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。
3.其他广播电视支出(科目代码2070899)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199)、其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199)、事业运行(科目代码2130104):是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.其他行政事业单位离退休(科目代码2080599):是指镇政府用于退休人员开支的健康休养费支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6.农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。
7.其他社会保障和就业支出(科目代码2089901)、行政单位医疗(科目代码2101101)、事业单位医疗(科目代码2101102):是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。
8.对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):是指保障村级组织运转的补助资金支出。
9.住房公积金(科目代码2210201):是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
预算公开联系人:陈钖;联系电话:023-71490032。