一、单位基本情况

金山镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为金山镇农业服务中心、金山镇文化服务中心、金山镇劳动就业和社会保障服务所、金山镇综合行政执法大队、金山镇退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1132.92万元，其中：一般公共预算拨款1132.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.4万元，主要是人员增加、人员工资调标增加、村干部补助调标增加、本土人才补贴调标增加、文化免费开放增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1132.92万元，其中：一般公共服务支出555.87万元，文化旅游与传媒支出60.21万元，社会保障和就业支出179.51万元，卫生健康支出33.76万元，农林水支出238.73万元，住房保障支出64.84万元。支出较去年增加106.4万元，主要是基本支出增加100.05万元，项目支出增加6.35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1132.92万元，一般公共预算财政拨款支出1132.92万元，比2020年增加106.4万元。其中：基本支出990.46万元，比2020年增加100.05万元，主要原因是目标绩效考核增加、公用经费增加、人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出142.46万元，比2020年增加6.35万元，主要原因是村社区干部补贴及本土人才补贴调标、文化免费开放经费等，主要用于文化服务中心免费开放经费、人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴和办公等重点工作。

金山镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.86万元，比2020年年初预算减少7.05万元，比调整预算数增加0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年年初预算和调整预算持平；公务接待费6.16万元，比2020年年初预算减少3.9万元，与调整预算数持平；公务用车运行维护费8.7万元，比2020年年初预算数减少3.18万元，比调整预算数增加0.03万元，主要原因是公务车老化，油耗上升；公务用车购置费0万元，比2020年年初预算数和调整预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费538.64万元，比上年增加136.71万元，主要原因为公用经费标准增加，绩效考核增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 5万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额375.06万元，分布构成情况为：房屋5108.4平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产8万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵长刚  联系方式：023-71490036