一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担基层治理指挥中心日常工作及基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护；统筹基层网格管理；党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争以及民主法治、意识形态、统一战线、人大、群众团体等领域工作；经济发展、财政管理和经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；教育、卫生健康、民政、体育等领域工作；平安综治、应急消防、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）单位构成

独立编制机构数1个，设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数725.58万元，其中：一般公共预算拨款725.58万元，收入比2024年增加725.58万元，主要是机构改革，行政独立编制预算，人员经费拨款增加403.18万元，公用经费拨款增加83.1万元，项目经费拨款增加239.3万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数725.58万元，其中：一般公共服务支出328.81万元，社会保障和就业支出80.4万元，卫生健康支出25.52万元，农林水支出206.26万元，住房保障支出30.59万元；支出比2024年增加725.58万元，主要是机构改革，行政独立编制预算，基本支出增加486.28万元，项目支出增加239.3万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入725.58万元，一般公共预算财政拨款支出725.58万元，比2024年增加725.58万元。其中：基本支出486.28万元，比2024年增加486.28万元，主要原因是机构改革，独立编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出239.3万元，比2024年增加239.3万元，主要原因是机构改革，独立编制预算，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴、遗属人员生活补贴和办公等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.15万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费6.15万元，与2024年持平；公务用车运行维护费8万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格公务车审批程序，减少不必要公务车出行；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.1万元，比2024年减少6.8万元，主要原因为人员减少1个、公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位采购预算总额1.59万元：政府采购货物预算1.59万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.59 万元：政府采购货物预算 1.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款239.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵长刚  联系方式：023-71490036