一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担基层治理指挥中心日常工作及基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护；统筹基层网格管理；党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争以及民主法治、意识形态、统一战线、人大、群众团体等领域工作；经济发展、财政管理和经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；教育、卫生健康、民政、体育等领域工作；平安综治、应急消防、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）单位构成

独立编制机构数1个，设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1137.99万元，其中：一般公共预算拨款1137.99万元，收入比2025年增加412.41万元，主要是人员经费拨款增加64.36万元，公用经费拨款增加16.04万元，项目经费拨款增加332.01万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1137.99万元，其中：一般公共服务支出预算443.58万元，社会保障和就业支出预算104.16万元，卫生健康支出预算30.11万元，城乡社区支出预算29.09万元,农林水支出预算495.08万元，住房保障支出预算35.98万元；支出预算比2025年增加412.41万元，主要基本支出预算增加80.4万元，项目支出预算增加332.01万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1137.99万元，一般公共预算财政拨款支出1137.99万元，比2025年增加412.41万元。其中：基本支出566.68万元，比2025年增加80.4万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出571.31万元，比2025年增加332.01万元，主要原因是结转上年以工代赈示范工程项目、增加村社干部工资调标及三支一扶人员经费，主要用于以工代赈示范项目、人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴、三支一扶人员经费、遗属人员生活补贴等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.14万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费6.15万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7.99万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是严格公务车审批程序，减少不必要公务车出行；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费99.14万元，比上年增加16.04万元，主要原因为人员增加、公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况。本单位采购预算总额0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款571.31万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵长刚  联系方式：023-71490036