一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区金山镇人民政府（本级）、重庆市南川区金山镇综合行政执法大队、重庆市南川区金山镇农业服务中心、重庆市南川区金山镇退役军人服务站、重庆市南川区金山镇文化服务中心、重庆市南川区金山镇劳动就业和社会保障服务所6个独立编制机构。年末有重庆市南川区金山镇人民政府（本级）、重庆市南川区金山镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区金山镇产业发展服务中心、重庆市南川区金山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市南川区金山镇综合行政执法大队、重庆市南川区金山镇村居事务服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区金山镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕47号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区金山镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计1263.29万元，较上年决算数减少244.42万元，下降16.2%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计1263.29万元，较上年决算数减少244.42万元，增长或下降16.2%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1263.29万元，较上年决算数减少244.42万元，下降16.2%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。其中：财政拨款收入1263.29万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0 %；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1263.29万元，较上年决算数减少244.42万元，下降16.2%，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。其中：基本支出922.4万元，占总支出的73%；项目支出340.89万元，占总支出的27%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1263.29万元，与上年相比，财政拨款收入减少240.92万元，下降16.0%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。财政拨款支出总计1263.29万元，减少240.92万元，下降16.0%。与上年相比，主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1255.59万元，较上年决算数减少248.62万元，下降16.5%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。较年初预算数增加193.87万元，增长18.3%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1255.59万元，较上年决算数减少248.62万元，下降16.5%。主要原因是基本支出减少定额公用经费，项目支出减少农村综合改革158.5万元、金山五人足球场建设48万元、敬老院管理运行费6.21万元、松材线虫病等林业有害生物防控14万元、产油大县奖励金9.07万元等。较年初预算数增加193.87万元，增长18.3%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、村干部补助和本土人才补贴调标增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出755.08万元，占60.1%，较年初预算数增加66.37万元，增长9.6%，主要原因是追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、在职人员工资调标，追加社会保险费等。

（2）公共安全支出0万元，占0 %，较年初预算数减少0.72万元，下降100.0%，主要原因是乡镇网格员更正支出功能分类。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.5%，较年初预算数增加2.50万元，增长62.5%，主要原因是增加2022年公共文化服务体系建设资金。

（4）社会保障和就业支出153.58万元，占12.2%，较年初预算数增加27.61万元，增长21.9%，主要原因是追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、临时救助资金等。

（5）卫生健康支出45.64万元，占3.6%，较年初预算数增加1.58万元，增长3.6%，主要原因是追加医疗服务与保障能力提升。

（6）节能环保支出13.33万元，占1.1%，较年初预算数增加13.33万元，增长100.0%，主要原因是追加农村环境卫生治理资金。

（7）农林水支出235.24万元，占18.7%，较年初预算数增加86.70万元，增长58.4%，主要原因是追加耕地保护奖补和地质灾害监测补助资金。

（8）自然资源海洋气象等支出7.15万元，占0.6%，较年初预算数增加7.15万元，增长100.0%，主要原因是追加耕地保护奖补和地质灾害监测补助资金。

（9）住房保障支出39.06万元，占3.1%，较年初预算数减少10.66万元，下降21.4%，主要原因是清算2022年度住房公积金多缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出922.40万元。其中：人员经费780.48万元，较上年决算数增加1.91万元，增长0.3%，主要原因是人员工资调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费141.91万元，较上年决算数减少18.38万元，下降11.5%，主要原因是定额公用经费减少，2023年度调减公用经费至人员经费用于发放未休假报酬，2024年度未调减。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、差旅费、水电费、邮电费及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.7万元，较上年决算数增加7.7万元，增长100%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53）文件，金山镇追加预算2万元；依据《关于划拨体育旅游试点城区专项资金的通知》南川文旅发〔2024〕47号文件，金山镇追加预算5.7万元。本年支出7.7万元，较上年决算数增加7.7万元，增长100%，主要原因是依据《关于划拨彩票公益金区县分成的通知》（南川文旅委发〔2024〕53）文件，金山镇追加预算2万元；依据《关于划拨体育旅游试点城区专项资金的通知》南川文旅发〔2024〕47号文件，金山镇追加预算5.7万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计14.15万元，较年初预算数减少0.5万元，下降3.4%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用，持续严格标准公务接待。较上年支出数减少0.48万元，下降3.3%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用，持续严格标准公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降5.9%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用。较上年支出数减少0.49万元，下降5.8%，主要原因是严格落实公务车出行制度，压减公务车运行维护费用。

公务接待费6.15万元，主要用于接待综合信访维稳、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。较上年支出数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围、标准、人数，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待175批次1455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.25元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.23万元，较上年决算数增加2.75万元，增长110.9%，主要原因是人大会议费增加预算至550元/人，用于人大代表履职及活动小组会议支出。本年度培训费支出4.46万元，较上年决算数减少3.11万元，下降41.1%，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，转变学习方式，压减培训支出。本年度差旅费支出17.76万元，较上年决算数增加3.54万元，增长24.9%，主要原因是严格执行实报实销，本年度出差较上年增加了考察干部、新任公务员培训出差等。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出141.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费47.88万元、印刷费5万元、咨询费2.5万元、水费0.39万元、电费6.76万元、邮电费9.81万元、差旅费17.16万元、培训费4.46万元、公务接待费6.15万元、工会经费5.94万元、福利费8.91万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用18.35万元。机关运行经费较上年支出数减少18.38万元，下降11.5%，主要原因是定额公用经费减少，2023年度调减公用经费至人员经费用于发放未休假报酬，2024年度未调减。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调和多功能一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.89万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金129.52万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.84万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.89万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对农村环境卫生治理资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.83万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.8万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出对象和范围，充分发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-71490036。