一、部门基本情况

(一)职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)机构设置。2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区冷水关镇社会保障服务所。

(三)单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计919.47万元，支出总计919.47万元。收支较上年决算数增加44.68万元、增长5.11%，主要原因是增加一事一议项目和增人增资。

2.收入情况。2019年度收入合计919.47万元，较上年决算数增加44.68万元，增长5.11%，主要原因是增加一事一议项目和增人增资。其中:财政拨款收入919.47万元，占100%;年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计919.47万元，较上年决算数增加44.68万元，增长5.11%，主要原因是增加一事一议项目和增人增资。其中:基本支出682.11万元，占74.19%;项目支出237.36万元，占25.81%。

4.结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计919.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.49万元，增长11.72%。主要原因是增加一事一议项目和增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入919.47万元，较上年决算数增加96.49万元，增长11.72%。主要原因是增加一事一议项目和增人增资。较年初预算数增加145.56万元，增长18.81%。主要原因是追加指标及人员经费调标:如乡镇临时救助备用金3万元，基层示范所建设资金10万元，应善良基金会捐赠茶园村道路建设19.63万元，体制结算补助6.77万元，农村老党员生活补贴13.34万元，一事一议35万元，增人增资40.12万元，村干部补贴调标16.1万元，优抚对象定期抚恤0.4万元，遗属补助调标1.2万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出919.47万元，较上年决算数增加96.49万元，增长11.72%。主要原因是增加一事一议项目和增人增资。较年初预算数增加145.56万元，增长18.81%。主要原因是追加指标及人员经费调标:如乡镇临时救助备用金3万元，基层示范所建设资金10万元，应善良基金会捐赠茶园村道路建设19.63万元，体制结算补助6.77万元，农村老党员生活补贴13.34万元，一事一议35万元，增人增资40.12万元，村干部补贴调标16.1万元，优抚对象定期抚恤0.4万元，遗属补助调标1.2万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出412.92万元，占44.91%，较年初预算数增加79.15万元，增长23.72%，主要原因是追加指标及增人增资。

(2)文化旅游体育与传媒40.04万元，占4.36%，较年初预算数增加1.1万元，增长2.82%，主要原因是人员工资、津标调标。

(3)社会保障与就业支出137.73万元，占14.98%，较年初预算数增加7.98万元，增长6.15%，主要原因是追加指标及增人增资。

(4)卫生健康支出26.39万元，占2.87%，较年初预算数增加0.51万元，增长2%，主要原因是增人增资。

(5)城乡社区支出29.05万元，占3.16%，较年初预算数增加1.73万元，增长6.34%，主要原因是增人增资。

(6)农林水支出225.95万元，占24.57%，较年初预算数增加54.35万元，增长31.67%，主要原因是追加指标、增人增资、增加一事一议项目。

(7)住房保障支出47.39万元，占5.15%，较年初预算数增加0.72万元，增长1.55%，主要原因是人员工资、津标调标。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出682.11万元。其中:人员经费594.90万元，较上年决算数增加61.25万元，增长11.48%，主要原因是人员工资、津标调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费87.21万元，较上年决算数增加3.55万元，增长4.24%，主要原因是运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务通车运行维护费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.69万元，较年初预算数减少0.28万元，下降1.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.28万元，下降1.65%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数持平。与上年支出数持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费6.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.18万元，下降2.77%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费10.37万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.1万元，下降0.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待292批次2546人，其中:国内外事接待292批次，2546人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出58.23万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加0.5万元，增长0.87%，主要原因是今年扶贫工作需要下乡出差次数增加，差旅费有所增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.26万元，较上年决算数减少0.55万元，下降11.44%，主要原因是严格控制会议数量，减少不必要的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.05万元，较上年决算数减少0.11万元，下降9.5%，主要原因是2019年度我镇外出培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金230.2万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上(以上含本数，下同)，评价结论为优; 1个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

(二)绩效自评结果

离任村干部生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:全镇离任村干部共49人。项目全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时足额发放离任村干部生活补贴;二是发放离任村干部补助人数49人，三是三是落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-71451088。

（此件公开发布）