一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区冷水关镇综合行政执法大队、重庆市南川区冷水关镇退役军人事务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计1077.87万元，支出总计1077.87万元。收入较上年决算数增加158.40万元、增加17.2%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、抗疫特别国债资金项目增加；支出较上年决算数增加158.40万元、增加17.2%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、脱贫攻坚普查专项经费、抗疫特别国债资金等项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1077.87万元，较上年决算数增加158.40万元、增加17.2%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、脱贫攻坚普查专项经费、抗疫特别国债资金等项目增加。其中：财政拨款收入1076.70万元，占99.9%；其他收入1.17万元，占0.1%。

 3.支出情况。2020年度支出合计1077.87万元，较上年决算数增加158.40万元、增加17.2%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、脱贫攻坚普查专项经费、抗疫特别国债资金等项目增加。其中：基本支出825.14万元，占76.6%；项目支出252.74万元，占23.4%。

 4.结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1076.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.23万元，增加17.1%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、脱贫攻坚普查专项经费、抗疫特别国债资金等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1045.8万元，较上年决算数增加126.33万元，增加13.7%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费增加。较年初预算数增加92.9万元，增长9.7%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、老党员补贴、基层政权建设补助资金、脱贫攻坚普查专项经费等项目增加。

 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1045.8万元，较上年决算数增加126.33万元，增加13.7%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费等项目增加。较年初预算数增加92.9万元，增长9.7%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴、老复员军人补贴调标，农村文化中心建设、图书馆免费开放、村居委监督委员会经费、老党员补贴、基层政权建设补助资金、脱贫攻坚普查专项经费等项目增加。

 3.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出470.3万元，占45.0%，较年初预算数增加49.6万元，增长11.8%，主要原因是在职人员工资调标、重点优抚对象补贴、基层政权建设补助资金、脱贫攻坚普查专项经费等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出40.06万元，占3.8%，较年初预算数增加6.18万元，增长18.2%，主要原因是在职人员工资调标、农村文化中心建设、图书馆免费开放项目增加。

（3）社会保障与就业支出170.61万元，占16.3%，较年初预算数增加19.43万元，增长12.9%，主要原因是在职人员工资调标、村居委监督委员会经费、老党员补贴、老复员军人补贴、重点优抚对象补贴项目增加。

（4）卫生健康支出28.54万元，占2.7%，较年初预算数增加1.23万元，增长4.5%，主要原因是在职人员工资调标。

（5）农林水支出285.23万元，占27.3%，较年初预算数增加14.96万元，增长5.5%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标。

（6）住房保障支出51.06万元，占4.9%，较年初预算数增加1.48万元，增长3%，主要原因是在职人员工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出806.97万元。其中：人员经费618.81万元，较上年决算数增加23.91万元，增长3.86%，主要原因是在职人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费188.16万元，较上年决算数增加100.95万元，增长115.75%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.9万元，较上年决算数增加30.9万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债支出。本年支出30.9万元，较上年决算数增加30.9万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.15万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我镇严格控制开支。较上年支出数减少5.54万元，下降33.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少1.57万元，减少24.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，较上年支出数减少3.97万元，下降38.3%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待85批次645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 2020年度本部门机关运行经费支出118.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加60.38万元，增长103.7%，主要原因是差旅费调标。

 本年度会议费支出3.96万元，较上年决算数减少0.3万元，减少7%，主要原因是疫情影响开会次数减少。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数减少0.5万元，下降47.6%，主要原因是外出培训次数减少。

 （二）国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金252.35万元；12个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

本土人才绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为19.38万元，执行数为19.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时足额发放本土人才生活补贴，保障村级正常运转；二是提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念。

备注：绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71451088。