一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区冷水关镇综合行政执法大队、重庆市南川区冷水关镇退役军人服务站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1242.83万元，较上年决算数增加194.65万元，增长18.6%，主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。支出总计1242.83万元，较上年决算数增加194.65万元，增长18.6%，主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。

2.收入情况。

2022年度收入合计1242.83万元，较上年决算数增加194.65万元，增长18.6%，主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。其中：财政拨款收入1241.03万元，占总收入的98.6%；其他收入1.8万元，占总收入1.4%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1242.83万元，较上年决算数增加194.65万元，增长18.6%，主要原因是主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。其中：基本支出900.66万元，占总支出的72.5%；项目支出342.17万元，占总支出的27.5%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1241.03万元，与上年相比，财政拨款收入增加194.85万元，增长18.6%，主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。财政拨款支出总计增加1241.03万元，增长18.6%。与上年相比，主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加，新增农业土地开发资金、人行便道建设资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、小型水库移民扶助资金、农村环境卫生治理资金等，减少老复员军人生活补助项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1232.03万元，较上年决算数增加185.85万元，增长17.8%。主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目，减少老复员军人生活补助项目。较年初预算数增加220.43万元，增长21.8%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、病虫害控制资金、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理、对村级公益事业建设的补助等项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.03万元，较上年决算数增加185.85万元，增长17.8%。主要原因是新招录2人，人员经费和公用经费增加；增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、人行便道建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理等项目，减少老复员军人生活补助项目。较年初预算数增加220.43万元，增长21.8%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村老党员补贴、基层政权建设补助资金、村社区食品安全协管员生活补贴、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、人行便道建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村环境卫生治理等项目。

3.结转结余情况。

本部门2022年度无年末结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出745.6万元，占60.0%，较年初预算数增加107万元，增长16.8%，主要原因是在职人员工资调标、增加基层政权建设补助资金、乡镇工作补贴、老党员生活补贴、食品药品协管员补助等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出12.5万元，占1.0%，较年初预算数增加12.5万元，主要原因是增加两馆一站免费开放经费、公共文化服务体系建设资金等项目。

（3）社会保障与就业支出130.15万元，占10.5%，较年初预算数增加40.85万元，增长45.7%，主要原因是在职人员工资正常晋级调标、社保缴存基数增加、新增临时救助、农村特困人员救助供养支出等项目。

（4）城乡社区支出8.06万元，占0.6%，较年初预算增加8.06万元，主要原因是新增农村生活垃圾治理资金、农业土地开发资金等项目。

（5）卫生健康支出28.89万元，占2.3%，较年初预算数增加2.3万元，增长8.7%，主要原因是在职人员工资调标，缴存基数增加。

（6）农林水支出264.41万元，占21.3%，较年初预算数增加59.31万元，增长28.9%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，新增对村级公益事业建设补助、受灾群众农业生产补助、其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴补助等项目。

（7）住房保障支出53.22万元，占4.3%，较年初预算数增加1.24万元，增长2.4%，主要原因是在职人员工资调标，缴存基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出898.86万元。其中：人员经费711.59万元，较上年决算数增加115.23万元，增长19.3 %，主要原因是新招录2人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费187.26元，较上年决算数增加5.49万元，增长3.0%，主要原因是新招录2人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9万元，较上年决算数增加9万元，主要原因是增加小型水库移民扶助基金、农业土地开发资金。本年支出9万元，较上年决算数增加9万元，主要原因是增加小型水库移民扶助基金、农业土地开发资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计8.13万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是受疫情影响减少接待次数及降低接待标准。较上年支出数减少1.8万元，下降18.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.32万元，增长7.2%，主要原因是转运隔离人员，公车加油及维修费用增加。

公务接待费3.39万元，主要用于接待部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少2.13万元，下降38.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，减少在外接待次数，尽量安排在食堂接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待82批次352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.2%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、宣传二十大等村社干部会议次数增加。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少8万元，下降93.0%，主要原因是上年因换届培训次数较多，本年因疫情防控形势严峻，避免聚集，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出115.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少3.89万元，下降3.3%，主要原因是行政退休1人，福利费、差旅费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的25个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金342.17万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

村（社区）组织运转经费自评综述：项目全年预算数为174.22万元，执行数为181.91万元。有效解决了9个行政村的日常工作开支，解决了36个村干部、9个本土人才、47个社干部、44个离任村干部的生活补助以及村、社日常工作开展办公经费，帮助村干部更好集中精力服务群众。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：谢树林，联系方式： 023-71451088。