一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区冷水关镇人民政府（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计1272.08万元，较上年决算数减少282.85万元，下降18.2%，主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元。支出合计1272.08万元，较上年决算数减少282.85万元，下降18.2%，主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致，

2.收入情况。2024年度收入合计1272.08万元，与2023年度相比，减少282.85万元，下降18.2%，主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。其中：财政拨款收入1272.08万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1272.08万元，与2023年度相比，减少282.85万元，下降18.2%，主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。其中：基本支出854.83万元，占67.2%；项目支出417.26万元，占32.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1272.08万元，与上年相比，财政拨款收入减少280.85万元，下降18.1%。主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。财政拨款支出总计1272.08万元，与上年相比，财政拨款收入减少280.85万元，下降18.1%。主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1267.08万元，与2023年度相比，减少265.85万元，下降17.3%。主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。较年初预算数增加161.94万元，增长14.7%。主要原因是较2024年年初新增项目17个；公务员退休2人，新招录公务员1人，工资福利预算减少；村社区干部及本土人才工资调标预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1267.08万元，与2023年度相比，减少265.85万元，下降17.3%。主要原因是市级基层政权建设资金、污水管网运维费用、松材线虫资金、公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、县域商业建设资金、产油大县奖励金等项目资金减少。较年初预算数增加161.94万元，增长14.7%。主要原因是较2024年年初新增项目17个；公务员退休2人，新招录公务员1人，工资福利预算减少；村社区干部及本土人才工资调标预算增加。

3.结转结余情况。

2024年度年末无结转和结余，与上年无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出698.34万元，占55.1%，较年初预算数增加38.51万元，增长5.8%，主要原因是在职人员职务晋级，工资调标，人员经费增加；新增基层政权建设项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是文旅委中途追加两馆一站免费开放资金1万元。

（3）社会保障和就业支出138.77万元，占11.0%，较年初预算数增加19.39万元，增长16.2%，主要原因是事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金基数，社保费用增加。

（4）卫生健康支出33.38万元，占2.6%，较年初预算数减少9.71万元，下降22.5%，主要原因是行政人员减少1人，医疗保险费用减少。

（5）节能环保支出12.82万元，占1.0%，较年初预算数增加12.82万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，新增项目农村生活垃圾治理、农村环境卫生治理项目。

（6）农林水支出334.42万元，占26.4%，较年初预算数增加104.68万元，增长45.6%，主要原因是新增农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金，矿产资源管理和地质灾害防治农村厕所革命、乡村振兴战略专项资金等项目；村干部、本土人才工资调标。

（7）自然资源海洋气象等支出6.19万元，占0.5%，较年初预算数增加6.19万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，新增矿产资源管理和地质灾害防治与土地整治复垦耕地保护资金。

（8）住房保障支出38.15万元，占3.0%，较年初预算数减少10.94万元，下降22.3%，主要原因是行政事业人员清退2021、2022年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出854.83万元。其中：人员经费715.66万元，与2023年度相比，减少9.84万元，下降1.4%，主要原因是行政退休2人，新招录公务员1人，人员工资减少，退还2021年、2022年公积金，公积金减少。人员经费用途主要包括保障行政事业在职人员工资福利及五险一金、退休人员补助、未休年休假报酬等。公用经费139.17万元，与2023年度相比，减少3.30万元，下降2.3%，主要原因是行政退休2人，新招录公务员1人，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，与2023年度相比，减少15万元，下降75.0%，主要原因是2023年政府性基金预算为污水管网运维费用20万元，2024年政府性基金预算为用于体育事业的彩票公益金支出5万元。本年支出5万元，与2023年度相比，减少15万元，下降75.0%，主要原因是2023年政府性基金预算为污水管网运维费用20万元，2024年政府性基金预算为用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数减少0.81万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约原则，严格控制公务接待标准，用餐人数，公务接待减少，多使用租赁巡逻车，公车运行维护费减少。较上年支出数减少0.89万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约原则，严格控制公务接待标准，用餐人数，公务接待减少，多使用租赁巡逻车，公车运行维护费减少

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费4.02万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降12.6%，主要原因是多使用租赁巡逻车，公车运行维护费减少。较上年支出数减少0.67万元，下降14.3%，主要原因是通过比价维修点费用，选择合适的维修点，维修费减少，多使用租赁巡逻车公车运行维护费减少。

公务接待费0.76万元，主要用于接待上级部门到我镇辖区检查指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降24.0%，主要原因是严格公务接待管理，压减不必要开支，尽量在食堂用餐。较上年支出数减少0.23万元，下降23.2%，主要原因是严格公务接待管理，压减不必要开支，尽量在食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费40.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3万元，与2023年度相比，增加0.75万元，增长33.3%，主要原因是每季度开展一次人代会，会议次数增加。本年度培训费支出4.30万元，与2023年度相比，增加2.75万元，增长177.4%，主要原因是干部职工培训次数增加，培训费相应增加。本年度差旅费支出18.84万元，与2023年度相比，减少5.45万元，下降22.4%，主要原因是干部职工出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出139.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.30万元，下降2.3%，主要原因是行政减少1人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的10空调14台、打印机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金423.48万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金194.35万元，评价得分为100分；对本土人才项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.48万元，评价得分为100分；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分为100分，建议增加注重疫情反弹率等长效指标；对农村综合改革资金项目开展了绩效评价、涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分为100分；对老党员生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.85万元，评价得分为100分；对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分为100分，需要更加关注基层干部能力、群众办事效率改善等“软件”成效；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.93万元，评价得分为100分，建议增加社会效益与生态效益等指标；乡镇工作经费项目开展了绩效评价、涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分为100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：谢树林，023-71451088。