一、单位基本情况
冷水关镇属区级直属乡镇,是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)单位构成
2019年独立编制机构数5个,其中行政1个,纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个,分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区冷水关镇社会保障服务所。
2019年编制人数34人,其中行政编制19人(含行政工人1人),事业编制14人(包括农服中心6人,文化服务中心3人,城建站2人,社保所3人)。在职实有人数31人,行政在职实有人数19人(含行政工人1人);事业在职实有人数12人,其中农服中心4人,文广站3人,城建站2人,社保所3人;另外行政退休4人,事业退休3人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入773.92万元,一般公共预算财政拨款支出773.92万元,比2018年增加128.3万元。其中:基本支出637.79万元,比2018年增加86.57万元,主要原因是人增资、增加机关工勤和事业人员绩效高出部分、公积金基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出136.12万元,比2018年增加41.72万元,主要原因是社干部工资调整、敬老院管理人员财政定向补助调标等,主要用于保证乡镇正常运转、敬老院正常运转、党组织正常运转、村级运转、党代会人代会等重点工作。
冷水关镇人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算16.6万元,比2018年减少0.07万元。其中:公务接待费10.4万元,与2018年减少0.27万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制接待费用;公务用车运行维护费6.2万元,比2018年增加0.2万元,主要原因是公务车辆年久失修,维修成本增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费76.95万元,比2018年预算减少9.4万元,减少10.88%。主要是因为人员减少。主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款136.12万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车2辆。
五、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。吴鹏,电话:023-71451048
(此件公开发布)