一、基本情况

（一）职能职责

冷水关镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区冷水关镇退役军人事务站、重庆市南川区冷水关镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数952.91万元，其中：一般公共预算拨款952.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加178.99万元，主要是在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二）支出预算：2020年年初预算数952.91万元，其中：一般公共服务420.7万元，文化旅游体育与传媒支出33.88万元，社会保障和就业151.18万元，卫生健康支出27.31万元，住房保障支出49.58万元，农林水支出270.27万元。支出较去年增加178.99万元，主要是基本支出增加125.29万元，项目支出增加53.7万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入952.91万元，一般公共预算财政拨款支出952.91万元，比2019年增加178.99万元。其中：基本支出763.08万元，比2019年增加125.29万元，主要原因是在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出189.83万元，比2019年增加53.7万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加、乡镇人大工作经费增加、乡镇敬老院管理人员增加经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

冷水关镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算16.97万元，比2019年增加0.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2019年持平；公务接待费10.47万元，比2019年增加0.07万元；公务用车运行维护费6.5万元，比2019年增加0.3万元；公务用车购置费0万元，和2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费118.42万元，比上年增加41.47万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我单位实施了部门整体绩效目标管理，所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款189.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额117.56万元，分布构成情况为：房屋2460平方米，车辆3辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产14万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是行政事业单位为保障其机构基本运转和完成其日常工作任务所必须的支出，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展而发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 部门预算公开联系人：吴鹏  联系电话：023-71451088 

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