一、单位基本情况

（一）职能职责。

冷水关镇属区级直属乡镇，是纳入2022年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

独立编制机构数6个，其中行政单位1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区冷水关关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区冷水关镇退役军人事务站、重庆市南川区冷水关镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2022年年初预算数1011.6万元，其中：一般公共预算拨款1011.6万元。收入较2021年增加30.35万元，主要是人员类经费拨款增加7.04万元，公用经费类拨款增加0.7万元，项目经费拨款增加22.61万元。

（二）支出预算。

2022年年初预算数1011.6万元，其中：一般公共服务支出638.63万元，社会保障和就业支出89.31万元，卫生健康支出26.59万元，农林水支出205.09万元，住房保障支出51.98万元。支出较2021年增加30.35万元，主要是基本支出增加7.74万元，项目支出增加22.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1011.6万元，一般公共预算财政拨款支出1011.6万元，比2021年增加30.35万元。其中：人员类598.93万元，比2021年增加7.04万元，主要原因是在职人员工资正常晋级调标、公积金基数调整、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；公用经费类182.56万元，比2021年增加0.7万元，主要原因是在职人员工资晋级调标、工会经费、职工教育经费、职工福利费、公务交通补贴增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出230.1万元，比2021年增加22.61万元，主要原因是村社干部、本土人才补助调标、新增遗属人员补助项目等，主要用于人大会议、人大监督、村级党组织活动、村社干部、本土人才和村社办公等重点工作。

冷水关镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.15万元，比2021年减少3.01万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，和2021年持平。公务接待费3.4万元，比2021年减少3.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费4.75万元，和2021年持平。公务用车购置费0万元，和2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 119.52万元，比上年增加0.18万元，主要原因在职人员工资晋级调标，工会经费、职工教育经费、职工福利费、公务交通补贴增加等。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谢树林；联系方式：023-71451088）