一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2017年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计676.22万元，支出总计676.22万元。与2016年决算数相比，收入增加28.18万元、增长4.3%，主要原因是职工工资调整，以及年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出。支出增加28.18万元、增长4.3%，主要原因是职工工资调整，以及年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出。

本部门2017年度收入合计676.22万元，其中：财政拨款收入676.22万元，占100%。

本部门2017年度支出合计676.22万元，其中：基本支出538.79万元，占80%；项目支出137.42万元，占20%。

本部门2017年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入676.22万元，较上年决算数增加28.18万元、增长4.3%。主要原因是职工工资调整。较年初预算数增加97.54万元，增长17%。主要原因是职工工资调整，以及年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出676.22万元，较上年决算数增加28.18万元，增长4.3%。主要原因是职工工资调整，以及年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出。较年初预算数增加97.54万元，增长17%。主要原因是职工工资调整，以及年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出311.95万元，占46%，较年初预算数增加40.02万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资调整；文化体育与传媒支出17.42万元，占2.5%，与年初预算数一致；社会保障和就业支出121.03万元，占17.8%，较年初预算数增加33.37万元，决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资调整；医疗卫生与计划生育支出22.82万元，占3.4%，与年初预算数一致；城乡社区支出17.39万元，占2.5%，与年初预算数一致；农林水支出151.44万元，占22.4%，较年初预算数增加23.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排农林水支出这块的基础设施建设专项经费支出；住房保障支出33.95万元，占5%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出538.79万元。其中：人员经费467.81万元，较上年增加79.45万元，主要原因是增加公务员平时考核、人员调资；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费70.98万元，较上年增加16.9万元，主要原因是增加车改补贴，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

年末无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门 “三公”经费支出共计17万元，较年初预算数不变，较上年支出数不变。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出保持较低水平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国（境）费用。

2017年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费6.53万元，主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较年初预算数不变，较上年支出数不变。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本。

公务接待费10.47万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，保有量为2辆；国内公务接待450批次，4560人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费22.97元，无车辆购置费，车均维护费3.26万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出58.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较2016年减少4.21万元，减少8%，主要原因是加强机关节能减排。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆, 其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。
     2017年，我单位编制绩效目标的项目9个，涉及支出预算112.86万元。开展绩效评价的项目9个，涉及支出112.86万元。
     2017年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，我单位对乡镇工作经费项目、乡镇人大工作经费项目、村社干部补贴及办公经费项目、村级党组织活动经费项目、党代会人代会活动经费项目、敬老院管理费项目、离任村干部补助项目、乡镇敬老院管理人员定向补助项目等共计8个项目开展了绩效评价，评价结果都为良好。通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识， 有效保障村（社区）基层组织、乡镇敬老院、村级党组织良好运转，乡镇两会顺利召开，村（社区）干部补助及时足额发放到位。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64565921

（此件可公开发布）