一、单位基本情况

（一）职能职责

冷水关镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区冷水关镇农业服务中心、重庆市南川区冷水关镇文化服务中心、重庆市南川区冷水关镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区冷水关镇退役军人事务站、重庆市南川区冷水关镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数981.25万元，其中：一般公共预算拨款981.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加28.34万元，主要是在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数981.25万元，其中：一般公共服务支出预算452.61万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出21.27万元，社会保障和就业支出预算141.72万元，卫生健康支出预算27.17万元，农林水支出287.81万元，住房保障支出50.68万元。支出预算较2020年增加28.34万元，主要是基本支出增加10.68万元，项目支出增加17.66万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入981.25万元，一般公共预算财政拨款支出981.25万元，比2020年增加28.34万元。其中：基本支出773.76万元，比2020年增加28.34万元，主要原因是在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出207.49万元，比2020年增加17.66万元，主要原因是村、社区干部补贴增加、增加文化馆免费开放项目资金等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

我镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.16万元，比2020年年初预算减少5.81万元，与2020年调整预算数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年年初预算数和调整预算数持平；公务接待费6.41万元，比2020年年初预算减少4.06万元，与2020年调整预算数持平，主要原因是严格控制公务接待标准，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费4.75万元，比2020年年初预算减少1.75万元，与2020年调整预算数持平，主要原因是减少不必要的公务派车；公务用车购置费0万元，与2020年年初预算数和调整预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费119.34万元，比上年增加0.92万元，主要原因为工会经费和职工培训费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额122.63万元，分布构成情况为：房屋2460平方米，车辆3辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

（二）人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（三）行政运行(政府)（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务(政府)（科目代码2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（五）事业运行(行政)（科目代码2010350）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 （九）事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十三）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他退役军人事务管理支出（科目代码2082899）是指：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十二）商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二十三）对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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