一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市南川区黎香湖镇人民政府是南川区人民政府组成部门，主要有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

(二)机构设置。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区黎香湖镇农业服务中心、重庆市南川区黎香湖镇文化服务中心、重庆市南川区黎香湖镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区黎香湖镇社会保障服务所。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1246.98万元，支出总计1246.98万元。收支较上年决算数增加143.16万元、增长12.97%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、彩票公益金增加、村居干部生活补助调标等。

2.收入情况。2019年度收入合计1246.98万元，较上年决算数增加143.16万元，增长12.97%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、彩票公益金增加、村居干部生活补助调标等。其中:财政拨款收入1246.98万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1246.98万元，较上年决算数增加143.16万元，增长12.97%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、彩票公益金增加、村居干部生活补助调标等。其中:基本支出677.61万元，占54.34%;项目支出569.37万元，占45.66%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1246.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加207.71万元，增长19.99%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、彩票公益金增加、村居干部生活补助调标等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1036.98万元，较上年决算数增加17.71万元，增长1.74%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、村居干部生活补助调标等。较年初预算数增加310.68万元，增长42.78%，主要原因是人员经费增加、一事一议项目增加、村居干部生活补助调标。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1036.98万元，较上年决算数增加17.71万元，增长1.74%，主要原因是人员经费增加、公用经费调标、村居干部生活补助调标等。较年初预算数增加310.68万元，增长42.78%，主要原因是人员经费增加、一事一议项目增加、村居干部生活补助调标。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出462.20万元，占44.57%，较年初预算数增加136.77万元，增长42.03%，主要原因是人员经费增加、办公经费增加，年中追加老党员补贴、体质结算补助资金等。

(2)文化旅游体育与传媒支出29.53万元，占2.85%，较年初预算数增加1.86万元，增长6.73%，主要原因是人员调资及超额绩效增加。

(3)社会保障与就业支出118.58万元，占11.43%，较年初预算数增加4.53万元，增长3.97%，主要原因是人员正常调资及超额绩效增加。

(4)卫生健康支出25.72万元，占2.48%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.55%，主要原因是增人增资引起的保险增加。

(5)城乡社区支出29.54万元，占2.85%，较年初预算数增加1.93万元，增长6.99%，主要原因是人员正常调资及超额绩效增加。

(6)农林水支出325.10万元，占31.35%，较年初预算数增加165.24万元，增长103.37%，主要原因是人员增加，年中追加村干部补贴调标及一事一议项目奖补资金。

(7)住房保障支出46.31万元，占4.47%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.46%，主要原因是人员正常调资增加的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出677.61万元。其中:人员经费585.30万元，较上年决算数增加47.11万元，增长8.75%，主要原因新招录2人，市外调入1人，区外调入1人。主要是工资津补贴、绩效工资、目标考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费92.31万元，较上年决算数增加2.62万元，增长2.92%，主要原因是定额公用经费标准提高，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入210.00万元，较上年决算数增加190万元，增长950.00%，主要原因是彩票公益金项目资金增加。本年支出210万元，较上年决算数增加190万元，增长950%，主要原因是彩票公益金项目资金增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计28.52万元，较年初预算数减少2.03万元，下降6.64%。较上年支出数减少0.61万元，下降2.09%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，2019年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.93万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、镇内行政执法以及各项业务检查等政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降5.20%。较上年支出数减少0.08万元，下降0.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费17.59万元，主要用于接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降7.52%。较上年支出数减少0.53万元，下降2.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待208批次1952人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出61.32万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少1.36万元，下降2.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约用水用电，从严控制三公经费，合理安排财政支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.01万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.89%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.82万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，减少各类培训，或集中安排会议培训，以节约费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.23万元，其中:政府采购货物支出1.23万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机等办公设备及办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金477.77万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优;1个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中;绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

(二)绩效自评结果

农村老党员生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为10.33万元，执行数为10.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强农村基层党组织建设，健全完善农村老党员激励关怀机制，增强组织观念和意识，二是按时足额发放农村老党员生活补贴，三是落实党委政府的慰问关怀，促使农村老党员继续发挥先锋模范作用。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71638508。