一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市南川区黎香湖镇人民政府是重庆市南川区人民政府组成部门，主要有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

(二)单位构成

2021年独立核算编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区黎香湖镇农业服务中心、重庆市南川区黎香湖镇文化服务中心、重庆市南川区黎香湖镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区黎香湖镇综合行政执法大队、重庆市南川区黎香湖镇退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数946.16万元，其中:一般公共预算拨款946.16万元，无政府性基金预算拨款。收入较2020年增加36.93万元，主要是人员经费拨款增加21.91万元，公用经费拨款减少3.23万元，项目经费拨款增加18.25万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数946.16万元，其中:一般公共服务支出预算475.26万元，社会保障和就业支出预算173.17万元，卫生健康支出预算27.79万元，住房保障支出预算52.50万元，文化旅游体育与传媒支出预算39.62万元，农林水支出预算177.82万元。支出预算较2020年增加36.93万元，主要是基本支出预算增加18.68万元，项目支出预算增加18.25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入946.16万元，一般公共预算财政拨款支出946.16万元，比2020年增加36.93万元。其中:基本支出807.81万元，比2020年增加18.68万元，主要原因是在职人员目标考核奖、退休干部健康休养费、公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出138.35万元，比2020年增加18.25万元，主要原因是村社区干部补贴、本土人才补贴调标等，主要用于解决村、社区居民委员会、党支部日常等服务群众工作的正常开展，保障农村综合改革顺利进行等重点工作。

重庆市南川区黎香湖镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.6万元，比2020年年初预算数减少10.3万元，比2020年调整预算数减少0.74万元。其中:公务接待费10万元，比2020年年初预算数减少7.3万元，比2020年调整预算数减少0.59万元;公务用车运行维护费7.6万元，比2020年年初预算数减少3万元，比2020年调整预算数减少0.15万元，主要原因是本单位将深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步强化会议事务、公务接待、公车运行、广告宣传印刷等费用支出管理，提倡厉行节约，爱护公物、节约用水用电，尽最大努力压缩各项公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费134.53万元，比上年减少3.87万元，主要原因为人员调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元:政府采购货物预算8万元;其中一般公共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算8万元。

3.绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额226.17万元，分布构成情况为:房屋1628.39平方米，车辆3辆，无单价在20万元以上的设备。2021年拟购置固定资产8万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:许雪雯联系方式:023-71638508