一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职能：重庆市南川区黎香湖镇人民政府是重庆市南川区人民政府组成部门，主要有经济发展、公共服务、公共管理、公共安全、基层建设等职能。

部门职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有行政、综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心6个独立编制机构，因机构改革，年末有行政、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、村居事务服务中心、产业发展服务中心6个独立编制机构。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区黎香湖镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1672.25万元，较上年决算数增加406.68万元，增长32.1%，主要原因是人员数量增加，基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目资金。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1672.25万元，较上年决算数增加406.68万元，增长32.1%，主要原因是人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目资金。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1672.25万元，较上年决算数增加406.68万元，增长32.1%，主要原因是人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费收入增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目收入。其中：财政拨款收入入1672.25万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1672.25万元，较上年决算数增加406.68万元，增长32.1%，主要原因是人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目支出。其中：基本支出817.41万元，占总支出的48.9%；项目支出854.85万元，占总支出的51.1%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1672.25万元，与上年相比，财政拨款收入增加410.68万元，增长32.6%，主要原因是人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目资金。财政拨款支出总计增加410.68万元，增长32.6%。与上年相比，主要原因是人员数量增加，基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加；2024年新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1390.03万元，较上年决算数增加163.46万元，增长13.3%。主要原因是人员经费拨款增加53.96万元，公用经费拨款减少24.81万元，项目经费拨款增加144.71万元。较年初预算数增加311.2万元，增长28.9%。主要原因是村社区干部补贴及本土人才补贴调标，新增基层治理（平安及法治建设）、黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1390.03万元，较上年决算数增加163.46万元，增长13.3%。主要原因是村社区干部补贴及本土人才补贴调标，新增基层治理（平安及法治建设）等项目支出。较年初预算数增加311.2万元，增长28.9%。主要原因是年中新增黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块等项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出729.92万元，占52.5%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.2%，主要原因是新增基层治理（平安及法治建设）等项目支出。

（2）公共安全支出100.26万元，占7.2%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.2%，主要原因是新增基层治理（平安及法治建设）等项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.7%，较年初预算数增加6万元，增长150.0%，主要原因是年中追加两馆一站免费开放配套经费项目、公益性流动文化项目预算。

（4）社会保障和就业支出162.63万元，占11.7%，较年初预算数增加30.55万元，增长23.1%，主要原因是社保基数调整、三支一扶人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加。

（5）卫生健康支出41.95万元，占3.0%，较年初预算数增加3.73万元，增长9.8%，主要原因是基本医疗保险及大额医疗互助基金增加，年中安排医保服务能力提升项目。

（6）节能环保支出7.38万元，占0.5%，较年初预算数增加7.38万元，增长100.0%，主要原因是年中新增农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金。

（7）农林水支出288.67万元，占20.8%，较年初预算数增加144.95万元，增长100.9%，主要原因是新增农业经营主体能力提升、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金；村社干部、本土人才补贴生活补助按要求调标。

（8）自然资源海洋气象等支出5.26万元，占0.4%，较年初预算数增加5.26万元，增长100.0%，主要原因是年中新增自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理项目。

（9）住房保障支出43.96万元，占3.2%，较年初预算数增加0.43万元，增长1.0%，主要原因是三支一扶人员数量增加，人员变动造成的基数不一致导致人员保险、公积金等经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出817.41万元。其中：人员经费692.44万元，较上年决算数增加65.5万元，增长10.5%，主要原因是2024年较2023年人员、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。公用经费124.97万元，较上年决算数减少4.51万元，下降3.5%，主要原因是2024年人头经费标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入282.22万元，较上年决算数增加247.22万元，增长706.3%，主要原因是新增黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块项目282.22万元，减少水库移民后期扶持基金35万元。本年支出282.22万元，较上年决算数增加247.22万元，增长706.3%，主要原因是新增黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块项目282.22万元，减少水库移民后期扶持基金35万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数减少1.41万元，下降18.1%，主要原因是三公经费压缩支出，严控接待范围和标准。较上年支出数减少1.42万元，下降18.2%，主要原因是三公经费压缩支出，严控接待范围和标准，公务接待批次减少、接待人次减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务用车购置费费用支出。

公务用车运行维护费4.49万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、镇内行政执法以及各项业务检查等政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降10.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.49万元，下降9.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.89万元，主要用于接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降32.5%，主要原因是严控接待范围和标准，公务接待批次减少、接待人次减少。较上年支出数减少0.93万元，下降33.0%，主要原因是严控接待范围和标准，公务接待批次减少、接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.85万元，较上年决算数增加0.55万元，增长10.4%，主要原因是基层治理、乡村振兴、人大代表履职培训等会议增多。本年度培训费支出3.76万元，较上年决算数减少2.01万元，下降34.8%，主要原因是疫情防控、森林防火等培训减少。本年度差旅费支出18.54万元，较上年决算数增加2.44万元，增长15.2%，主要原因是因公出差事务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等维持部门正常运转的经费支出。机关运行经费较上年决算数减少4.51万元，下降3.5%，主要原因为树立节约型政府，减少了不必要的培训、差旅费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购多功能一体机3台，每台0.16万元；复印纸214包，0.52万元，共计1万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的0个一级项目、34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金854.85万元。

绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

　　我单位对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.75万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.21万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.7万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对黎香湖镇组团西湖村分区黎香湖民族特色文化体验基地地块项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金282.22万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对市级基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对卫生乡镇创建补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对结算补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.58万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层治理（平安及法治建设）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇敬老院管理人员财政定向补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.16万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对少数民族发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.59万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：晏溦023-71638508。