一、部门基本情况   

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区木凉镇农业服务中心、重庆市南川区木凉镇文化服务中心、重庆市南川区木凉镇综合行政执法大队、重庆市南川区木凉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区木凉镇退役军人事务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1042.51万元，支出总计1042.51万元。收入较上年决算数增加249.18万元、增长31.41%，主要原因是增加了事业运行费、抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助、基层政权建设补助等。支出较上年决算数增加249.18万元、增长31.41%，主要原因是增加了事业运行费、抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助、基层政权建设补助等。

2.收入情况。2020年度收入合计1042.51万元，较上年决算数增加249.18万元，增长31.41%，主要原因是增加了事业运行费、抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助、基层政权建设补助等。其中：财政拨款收入1027.51万元，占98.56%；其他收入15万元，占1.44%。

3.支出情况。2020年度支出合计1042.51万元，较上年决算数增加249.18万元，增长31.41%，主要原因是增加了事业运行费、抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助、基层政权建设补助等。其中：基本支出833.36万元，占79.94%；项目支出209.15万元，占20.06%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1027.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加234.18万元，增长29.52%。主要原因是增加了事业运行费、抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助、基层政权建设补助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入938.32万元，较上年决算数增加144.99万元，增加18.28%。主要原因人员增加、公用经费、绩效考核增加以及人员调资、村社干部调资，追加基层政权建设补助及基层示范所建设资金等。较年初预算数增加80.88万元，增长9.43%。主要原因是人员增加、公用经费、绩效考核增加以及人员调资、村社干部调资，追加基层政权建设补助及基层示范所建设资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出938.32万元，较上年决算数增加144.99万元，增加18.28%。主要原因是人员增加、公用经费、绩效考核增加以及人员调资、村社干部调资，追加基层政权建设补助及基层示范所建设资金等。较年初预算数增加80.88万元，增长9.43%。主要原因是人员增加、公用经费、绩效考核增加以及人员调资、村社干部调资，追加基层政权建设补助及基层示范所建设资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年保持一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出457.10万元，占48.72%，较年初预算数增加47.09万元，增长11.48%，主要原因是人员增加、人员经费及公用经费增加、老党员补贴、年中追加基层政权建设补助资金及基层示范所建设经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出25.84万元，占2.75%，较年初预算数增加7.2万元，增长38.62%，主要原因是人员增加，公用经费增加，人员调资等。

（3）社会保障与就业支出171.62万元，占18.29%，较年初预算数增加13.13万元，增长8.28%，主要原因是人员调资、人员经费增加、社会保险基数增加等。

（4）卫生健康支出27.77万元，占2.96%，较年初预算数增加1.02万元，增长5.79%，主要原因是职工基本医疗保险基数增加。

（5）农林水支出205.36万元，占21.89%，较年初预算数增加11.25万元，增长5.79%，主要原因是人员增加，公用经费增加、村社干部调资等。

（6）住房保障支出50.63万元，占5.39%，较年初预算数增加1.22万元，增长2.47%，主要原因是住房公积金基本增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出801.36万元。其中：人员经费614.16万元，较上年决算数增加52.47万元，增长9.34%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加，社会保险基数增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费187.20万元，较上年决算数增加98万元，增长109.87%，主要原因是人员增加，人员经费、办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入89.19万元，较上年决算数增加89.19万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债和地方旅游开发项目。本年支出89.19万元，较上年决算数增加89.19万元，增长100%，主要原因是增加抗疫特别国债支出和地方旅游开发项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.38万元，较年初预算数减少6.78万元，下降47.17%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，公务接待费减少，同时严控公务车使用，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少13.09万元，下降47.66%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，公务接待费减少，同时严控公务车使用，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.02万元，主要用于开展政务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降54.40%，主要原因：一是严格落实公车使用管理规定，严禁公车私用，二是因新冠肺炎疫情影响，公务车使用次数减少，公务车运行成本降低。较上年支出减少5.97万元，下降49.82%，主要原因：一是严格落实公车使用管理规定，严禁公车私用，二是因新冠肺炎疫情影响，公务车使用次数减少，公务车运行成本降低。

公务接待费8.36万元，主要用于接待招商引资、区内处单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降15.25%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是因新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动，公务接待费下降。较上年支出数减少7.12万元，下降45.99%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是因新冠肺炎疫情影响，减少公务接待活动，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待207批次1215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.80元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出118.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加56.87万元，增长92.97%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

本年度会议费支出2.24万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数增加1.05万元，增加229.66%，主要原因是选调生培训、人大通讯员培训、村书记外出培训、职工转岗位培训等培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

房屋面积1026平方米，价值28.55万元，其中办公用房1026平方米，价值28.55万元，无业务用房。

通用设备数量228台（套），价值102.30万元，专用设备1台（套），价值0.43万元，家具、用具、装具及动植物492台（套），价值21.41万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金213.93万元；从评价情况来看，15个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

绩效自评表见表格。

　　2.绩效自评结果。

　　村社区组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于保证村、社区干部以及小组长生活补助，以及村、社区日常工作开展等方面支出，保证村级组织正常运转。项目全年预算数56.69万元，执行数为61.09万元，增加4.4万元，主要用于村社干部调标，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放35个村民小组长补助8.40万元，二是发放3个村13个村干部生活补助46.69万元，三是划拨3个村办公经费6万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71633002