一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

重庆市南川区木凉镇人民政府（一级单位）包括行政机关、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站6个独立编制机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入合计1032.77万元，较上年决算数减少9.74万元，下降0.9%。主要原因是减少了抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助，增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。支出总计1032.77万元，较上年决算数减少9.74万元，减少0.9%。主要原因是减少了抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助，增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。

2.收入情况

2021年度收入合计1032.77万元，较上年决算数减少9.74万元，下降0.9%。主要原因是减少了抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助，增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。其中：财政拨款收入1031.69万元，占总收入的99.0%；其他收入1.08万元，占总收入0.1%。

3.支出情况

2021年度支出合计1032.77万元，较上年决算数减少9.74万元，下降0.9%。主要原因是减少了抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目补助，增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。其中：基本支出872.40万元，占总支出的84.5%；项目支出160.37万元，占总支出的15.5%。

　　4.结转结余情况

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1031.69万元，与上年相比，财政拨款收入增加4.18万元，增幅0.4%。财政拨款支出总计1031.69万元，与上年相比，财政拨款支出增加4.18万元，增幅0.4%。主要原因是增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等，减少了抗疫国债特别支出、地方旅游开发项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1031.69万元，较上年决算数增加93.37万元，增幅9.9 %。主要原因是增加了体制结算补助，人员晋职晋级、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。较年初预算数增加76.66万元，增长8.0%。主要原因是人员晋级调资、村社干部及本土人才补助调标，公务员平时考核、乡镇工作补贴调标，退休人员死亡抚恤、体制结算补助等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1031.69万元，较上年决算数增加93.37万元，增幅9.9%。主要原因是增加体制结算补助资金，人员晋级晋职、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。较年初预算数增加76.66万元，增幅8.0 %。主要原因是增加体制结算补助资金，人员晋级晋职、公务员平时考核、乡镇工作补贴、村社干部及本土人才补助调标，退休人员死亡抚恤和乡镇换届选举经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年保持一致。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出497.37万元，占48.2%，较年初预算数增加57.31万元，增长13.0%，主要原因是公务员平时考核调标及人员晋级调资、乡镇工作补贴调标、体制结算补助资金、基层政权建设补助资金及乡镇换届选举经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.35万元，占3.3%，较年初预算数减少4.63万元，减少11.9%，主要原因是2020年10月新招录人员1人，超额绩效按2020年实有工作月数发放。

（3）社会保障与就业支出198.52万元，占19.3%，较年初预算数增加28.68万元，增长16.9%，主要原因是人员调资增加社会保险缴费基数、增加退休人员死亡抚恤。

（4）卫生健康支出28.12万元，占2.7%，较年初预算数减少0.97万元，减少3.3%，主要原因是人员减少1人，基本医疗保险费的支出减少。

（5）农林水支出218.68万元，占21.2%，较年初预算数减少2.60万元，减少1.2%，主要原因是人员减少1人，人员经费减少、公用经费划转，村社干部及本土人才补助调标等。

（6）住房保障支出54.64万元，占5.3%，较年初预算数减少1.13万元，减少2.0%，主要原因是人员减少1人，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出872.40万元。其中：人员经费671.29万元，较上年决算数增加57.13万元，增幅9.3%，主要原因是人员调出3人，调进2人，人员晋级调资、公务员平时考核调标，乡镇工作补贴调标以及社会保险缴费和住房公积金基数调整，退休人员死亡抚恤等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费201.11万元，较上年决算数减少1.09万元，减少0.5%，主要原因是调出1人，公用经费划转。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.39万元，较年初预算数减少2.54万元，下降13.4%，主要原因是加强公务接待管理，一般接待均安排在机关食堂就餐；公务车运行安排专人管理，严禁公车私用。较上年支出数增加2.01万元，增幅13.9%，主要原因是应急局配送应急保险车一辆，车辆运行费用增加，同时因新冠肺炎疫情排查、疫苗接种、换届选举等工作公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.53万元，主要用于开展政务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降8.2%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定，严禁公车私用。较上年支出增加2.51万元，增幅41.7%，主要原因是应急局配送应急保险车一辆，车辆运行费用增加，同时因新冠肺炎疫情排查、疫苗接种、换届选举等工作公务车运行维护费增加。

公务接待费7.86万元，主要用于接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降18.5%；较上年支出数减少0.50万元，下降6.0%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是因新冠肺炎疫情影响，减少不必要的接待，一般公务接待安排在机关食堂就餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次1109人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.87元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.24万元，较上年决算数增加5万元，增幅223.7%，主要原因是换届选举增加了会议费支出。本年度培训费支出1.70万元，较上年决算数增加1.94万元，增幅12.9%，主要原因是新招录“三支一扶”人员和选调生参加在岗人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出119.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1.79万元，增幅1.5%，主要原因是人员正常晋级调标后，工会经费、福利费等经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金148.22万元；从评价情况来看，11个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见表格。

2.绩效自评结果。

村（社区）组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于保障村（社区）干部、小组长生活补助，解决村（社区）专职干部社会保险，解决离任村干部生活补助以及村（社区）日常工作开展办公经费，保证村级组织正常运转。项目全年预算数61.03万元，执行数为66.64万元，增加5.61万元，主要用于村社干部调标，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放35个村民小组长补助12.6万元，二是发放3个村13个村干部生活补助和社会保险缴费补贴41.32万元，三是划拨3个村办公经费及服务群众工作经费12万元。四是发放离任村干部生活补贴0.72万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71633002