一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职能：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区木凉镇人民政府2024年年初有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）、重庆市南川区木凉镇综合行政执法大队、重庆市南川区木凉镇农业服务中心、重庆市南川区木凉镇文化服务中心、重庆市南川区木凉镇退役军人服务站、重庆市南川区木凉镇劳动就业和社会保障服务所。

年末机构改革，独立编制机构总数不变，但事业单位机构名称发生变化，分别为：重庆市南川区木凉镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区木凉镇产业发展服务中心、重庆市南川区木凉镇便民服务中心（重庆市南川区木凉镇退役军人服务站）、重庆市南川区木凉镇综合行政执法大队、重庆市南川区木凉镇村居事务服务中心。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区木凉镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入合计1124.25万元，较上年决算数减少1309.6万元，下降53.8%，主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数相比无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。支出总计1124.25万元，较上年决算数减少1309.6万元，下降53.8%，主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。结余分配0万元，较上年决算数相比无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。

2.收入情况

2024年度收入合计1124.25万元，较上年决算数减少1309.6万元，下降53.8%，主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。其中：财政拨款收入1124.25万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2024年度支出合计1124.25万元，较上年决算数减少1309.6万元，下降53.8%，主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。其中：基本支出778.74万元，占总支出的69.3%；项目支出345.51万元，占总支出的30.7%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1124.25万元，与上年相比，财政拨款收入减少1309.6万元，下降53.8%，主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。财政拨款支出总计减少1309.6万元，与上年相比，下降53.8%。主要原因是本年与上年相比减少政府性基金预算安排864.81万元，农村综合改革财政预算安排368万元，以及敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1124.25万元，较上年决算数减少444.19万元，下降28.3%。主要原因是本年与上年相比减少农村综合改革财政预算安排368万元，敬老院项目16万元和县域商业行动建设资金10万元等；年平均人数减少1.7人，人员经费减少。较年初预算数增加275.7万元，增长32.5%。主要原因是新增基层政权建设资金25万元，老党员补助7.33万元，食药监协管员补助1.08万元，卫生乡镇创建经费10万元，新招录人员公务员2人，工资津补贴增加，增加退休1人一次性健康休养费1.5万元，增加临时救助金7万元，增加两馆一站免费开放经费1万元，人员增加，医保缴费支出增加，增加医保服务能力提升项目资金0.76万元，村社干部补贴调标，松材线虫除治经费22万元，体制结算补助54.14万元，财金协同资金57万元，农村厕所革命资金1.9万元，产油大县奖励1万元，乡村振兴资金17.5万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.25万元，较上年决算数减少444.19万元，下降28.3%。主要原因是本年与上年相比减少农村综合改革财政预算安排368万元，敬老院项目16万元和县域商业服务支出10万元等；年平均人数减少1.7人，人员经费减少。较年初预算数增加275.7万元，增长32.5%。主要原因是新增基层政权建设资金25万元，老党员补助7.33万元，食药监协管员补助1.08万元，卫生乡镇创建经费10万元，新招录人员公务员2人，工资津补贴增加，增加退休1人一次性健康休养费1.5万元，增加临时救助金7万元，增加两馆一站免费开放经费1万元，人员增加，医保缴费支出增加，增加医保服务能力提升项目资金0.76万元，村社干部补贴调标，松材线虫除治经费22万元，体制结算补助54.14万元，财金协同资金57万元，农村厕所革命资金1.9万元，产油大县奖励1万元，乡村振兴资金17.5万元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.77万元，占57.8%，较年初预算数增加87.56万元，增长15.6%，主要原因是新增基层政权建设资金25万元，老党员补助7.33万元，食药监协管员补助1.08万元，卫生乡镇创建经费10万元，新招录人员公务员2人，工资津补贴增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是增加两馆一站免费开放经费1万元。

（3）社会保障和就业支出139.62万元，占12.4%，较年初预算数增加28.21万元，增长25.3%，主要原因是退休1人增加一次性健康休养费1.5万元，增加临时救助金7万元，事业单位部分超额绩效纳入社保基数。

（4）卫生健康支出38.67万元，占3.4%，较年初预算数增加3.78万元，增长10.8%，主要原因是人员增加，医保缴费支出增加，增加医保服务能力提升项目资金0.76万元。

（5）节能环保支出1.8万元，占0.2%，较年初预算数增加1.8万元，增长100.0%，主要原因是新增农村环境卫生治理项目。

（6）农林水支出252.85万元，占22.5%，较年初预算数增加156.06万元，增长161.2%，主要原因是村社干部补贴调标，松材线虫除治经费22万元，体制结算补助54.14万元，财金协同资金57万元，农村厕所革命1.9万元，产油大县奖励1万元，乡村振兴资金17.5万元等。

（7）自然资源海洋气象等支出5.51万元，占0.5%，较年初预算数增加5.51万元，增长100.0%，主要原因是新增耕地保护奖补资金及地质灾害监测经费。

（8）住房保障支出31.03万元，占2.8%，较年初预算数减少8.22万元，下降20.9%，主要原因是公积金基数下调，职工扣除以往年度缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出778.74万元。其中：人员经费664.11万元，较上年决算数减少34.04万元，下降4.9%，主要原因是2023年平均人数30.42人，2024年平均人数28.75人，人员工资绩效支出减少，社保公积金缴费金额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费114.63万元，较上年决算数减少32.84万元，下降22.3%，主要原因是在职职工减少以及公用经费预算标准下调。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少864.81万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。本年支出0万元，较上年决算数减少864.81万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是2024年年初未预算公务接待费，公务接待全部安排在食堂接待。较上年支出数减少2.93万元，下降49.7%，主要原因是2024年年初未预算公务接待费，公务接待全部安排在食堂接待，加强公务车运行管理，严禁公车私用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.97万元，主要用于开展政务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是安排专人管理，严禁公车私用，运行维护费减少。较上年支出数无增减，主要原因是加强公务车管理，节约支出。

2024年度本部门公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.93万元，下降100.0%，主要原因是2024年年初未预算公务接待费，公务接待全部安排在食堂接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.94万元，与2023年度相比，增加2.6万元，增长111.1%，主要原因是人大会议经费项目预算增加2.6万元。本年度培训费支出3.54万元，与2023年度相比，减少3.64万元，下降50.7%，主要原因是严格执行外出培训相关规定，严控培训经费预算，减少外出考察培训次数。本年度差旅费支出22.08万元，与2023年度相比，减少3万元，下降12.0%，主要原因是在职人员平均人数较上年减少1.7人，同时严格遵守差旅费报销规定，执行差旅费审批。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出114.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少32.84万元，下降22.3%，主要原因是2024年年初预算人数28人，比2023年年初预算人员减少3人，同时职工福利费、工会经费、职工教育经费、公用经费等预算标准下调。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑及打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金345.51万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分；对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.25万元，评价得分100分；对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分；对财金协同支持镇乡产业发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57万元，评价得分100分；对卫生乡镇创建补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54.14万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.5万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金83.9万元，评价得分100分；对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.63万元，评价得分100分。从评价情况来看，执行率达到了100.0%，基本完成了年初设定目标，各类资金及时足额发放到位，有效履行了管理、服务等职能，获得较好的群众满意度，进一步提高了乡镇的管理水平。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王蕾 023-71633002。