一、基本情况
(一)职能职责。
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)单位构成。
2020年独立编制机构数6个,其中行政1个,纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个,分别为重庆市南川区木凉镇农业服务中心、重庆市南川区木凉镇文化服务中心、重庆市南川区木凉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区木凉镇综合行政执法大队、重庆市南川区木凉镇退役军人事务站。
(三)本轮机构改革相关情况。
本轮机构改革我镇撤销环境保护与村建规划建设管理站、社会保障服务所,增设劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。
2020年年初预算数857.44万元,其中:一般公共预算拨款857.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加 154.4万元,主要是公用经费拨款增加83.41万元,人员经费拨款增加50.31万元,项目支出增加20.68万元。
(二)支出预算。
2020年年初预算数857.44万元,其中:一般公共服务支出410.02万元,文化旅游体育与传媒支出18.64万元,社会保障和就业支出158.5万元,卫生健康支出26.75万元,农林水支出194.11万元,住房保障49.42万元。支出较去年增加154.4万元,主要是基本支出增加133.72万元,项目支出增加20.68万元。
三、部门预算情况
2020年一般公共预算财政拨款收入857.44万元,一般公共预算财政拨款支出857.44万元,比2019年增加154.4万元。其中:基本支出772.64万元,比2019年增加133.72万元,主要原因是公用经费增加、人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出84.8万元,比2019年增加20.68万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加、人大事务支出增加等,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、本土人才补贴等重点工作。
2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算28.1万元,比2019年减少3.56万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费15.74万元,比2019年减少4.26万元,主要原因是政府开展厉行节约,严格控制接待标准等;公务用车运行维护费12.7万元,比2019年增加0.7万元,主要原因是公务用车运行时间越长,运行成本增加;公务用车购置费0万元,与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费118.03万元,比上年增加40.96万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款84.8万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日,所属各预算单位固定资产金额124.98万元,分布构成情况为:房屋1026平方米,车辆2辆,单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产10万元,主要是电脑、打印机、复印机等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:是行政事业单位为保障其机构基本运转和完成其日常工作任务所必须的支出,包括人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展而发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人:刘小凤 联系电话:023-71633002
附表:重庆市南川区木凉镇2020年部门预算公开表(表1-10)