一、单位基本情况
(一)职能职责
经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。
(二)单位构成
重庆市南川区木凉镇人民政府(一级单位)包括行政机关、综合执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心6个独立编制机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数955.03万元,其中:一般公共预算拨款955.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加97.60万元,主要是人员经费拨款增加70.98万元,公用经费拨款增加16.54万元,项目支出增加10.08万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数955.03万元,其中:一般公共服务支出预算440.07万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算169.84万元,卫生健康支出预算29.09万元,住房保障支出预算55.77万元,文化旅游体育与传媒支出38.98万元,农林水支出221.28万元。支出预算较2020年增加97.60万元,主要是基本支出预算增加87.52万元,项目支出预算增加10.08万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入955.03万元,一般公共预算财政拨款支出955.03万元,比2020年增加97.60万元。其中:基本支出860.15万元,比2020年增加87.52万元,主要原因是公用经费增加、人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出94.88万元,比2020年增加10.08万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加、人大事务支出增加等,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、本土人才补等重点工作。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算18.93万元,比2020年年初预算减少9.51万元,与2020年调整后的“三公”经费预算数持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费9.64万元,比2020年年初预算减少6.1万元,与2020年调整后预算数持平;主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严把经费开支关,控制接待标准及接待范围,加上新冠肺炎疫情影响,公务接待活动减少;公务用车运行维护费9.29万元,比2020年年初预算减少3.41万元,与2020年调整后预算数持平,主要原因是做好公车使用管理,提高公车运行效率,加上新冠肺炎疫情影响,公车使用次数减少;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费124.53万元,比上年增加6.5万元,主要原因为人员增加,公用经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额152.69万元,分布构成情况为:房屋
1026平方米,车辆3辆,单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产10万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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