一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区木凉镇人民政府2023年初有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区木凉镇综合行政执法大队、重庆市南川区木凉镇农业服务中心、重庆市南川区木凉镇文化服务中心、重庆市南川区木凉镇退役军人服务站、重庆市南川区木凉镇劳动就业和社会保障服务所。年末也是6个，机构未发生变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。

    2023年度收入总计2433.85万元，较上年决算数增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。支出总计2433.85万元,较上年决算数增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。

2. 收入情况。

2023年度收入合计2433.85万元，较上年决算数增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。其中：财政拨款收入2433.25万元，占总收入的99.9%；其他收入0.6万元，占总收入的0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。

    2023年度支出合计2433.85万元，较上年决算数增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。其中：基本支出846.23万元，占总支出的34.8%；项目支出1587.62万元，占总支出的65.2%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2433.25万元，与上年相比，财政拨款收入增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。财政拨款支出总计2433.25万元，与上年相比，财政拨款支出增加1244.17万元，增长104.6%，主要原因是新增镇级公墓土地成本结算、敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1568.44万元，较上年决算数增加431.87万元，增长38.0%，主要原因是新增敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。较年初预算数增加566.24万元，增长56.5%，主要原因是新增敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出1568.44万元，较上年决算数增加431.87万元，增长38.0%，主要原因是新增敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。较年初预算数增加566.24万元，增长56.5%，主要原因是新增敬老院管理经费、农村综合改革项目及财金协同项目、基层政权建设补助、体制结算补助、农田建设、松材线虫除治等项目。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.68万元，占44.1%，较年初预算数增加23.92万元，增长3.6%，主要原因是新增基层政权建设资金，老党员补助，食药监协管员补助，事业单位新招录人员2人，工资绩效津补贴增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.48万元，占0.5%，较年初预算数增加5.47万元，增长272.1%，主要原因是增加两馆一站免费开放经费。

（3）社会保障与就业支出164.36万元，占10.5%，较年初预算数增加27.88万元，增长20.4%，主要原因是增加退休人员一次性健康休养费，职业年金缴费(记实），困难群众临时救助金，行政人员社保基数上调。

（4）卫生健康支出33.98万元，占2.2%，较年初预算数增加1.41万元，增长4.3%，主要原因是行政人员医疗保险缴费基数上调，增加医保服务能力提升项目。

（5）农林水支出630.12万元，占40.2%，较年初预算数增加534.05万元，增长555.9%，主要原因是村社干部补贴调标，新增松材线虫除治经费、一事一议农村综合改革资金、体制结算补助、财经协同项目、撂荒地整治经费、农田建设管护费、农村厕所革命、产油大县奖励、乡村振兴资金等项目。

（6）商业服务业等支出10万元，占0.6%，较年初预算数无增减。

（7）住房保障支出30.82万元，占1.9%，较年初预算数减少26.49万元，下降46.2%，主要原因是住房公积金清退，职工缴费基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出845.63万元。其中：人员经费698.15万元，较上年决算数增加2万元，增长0.3%，主要原因是增加退休人员一次性健康休养费、社保缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费147.47万元，较上年决算数减少46.66万元，下降24.0%，主要原因是在职职工减少以及公用经费预算标准下调。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入864.81万元，较上年决算数增加812.29万元，增长1546.6%，主要原因是新增木凉组团汉场坝分区镇级公墓土地成本结算。本年支出864.81万元，较上年决算数增加812.29万元，增长1546.6%，主要原因是新增木凉组团汉场坝分区镇级公墓土地成本结算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降1.7%，主要原因是加强公务接待管理，一般接待均安排在机关食堂就餐；公务车运行安排专人管理，严禁公车私用。较上年支出数减少0.39万元，下降6.2%，主要原因是加强公务接待管理，一般接待均安排在机关食堂就餐；公务车运行安排专人管理，严禁公车私用。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 2023年度本部门公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费2.97万元，主要用于开展政务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，较上年支出数减少0.11万元，下降3.6%，主要原因是安排专人管理，严禁公车私用，运行维护费减少。

 公务接待费2.93万元，主要用于接待接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3%，较上年支出数减少0.29万元，下降9.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少不必要的接待，一般公务接待安排在机关食堂就餐。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次464人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.34万元，较上年决算数无增减，主要用于镇人代会各项支出。本年度培训费支出7.18万元，较上年决算数增加6.17万元，增长610.9%，主要原因是分批次组织人员到外地进行乡村振兴考察学习，上级部门安排赴浙江、厦门等地学习培训5人次住宿往返机票支出，新任领导干部培训、事业人员继续教育费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数增加20.14万元，增长15.8%，主要原因是事业运行中公用经费支出41.66万元纳入机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金1587.62万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见表格。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，31个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、政策完善和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：游贤玉，联系方式：023-71633002。