一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数1个，重庆市南川区木凉镇人民政府（本级），下设5个内设机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数732.17万元，其中：一般公共预算拨款  732.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少92.42万元，主要是结转上年项目资金较去年减少184.1万元，同时行政人员较上年增加1人，三支一扶人员较上年增加1人，在职职工工资福利、津补贴、社保以及住房公积金调标等增加。

（二）支出预算

2026年年初预算数732.17万元，其中：一般公共服务支出预算422.23万元，社会保障和就业支出预算100.39万元，卫生健康支出预算29.26万元，住房保障支出预算35.18万元，农林水支出预算144.93万元，文化旅游体育与传媒支出预算0.18万元。支出预算比2025年减少92.42万元，主要是基本支出预算增加64.65万元，项目支出预算减少147.07万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入732.17万元，一般公共预算财政拨款支出732.17万元，比2025年减少92.42万元。其中：基本支出546.92万元，比2025年增加64.65万元，主要原因是行政人员较上年增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出185.25万元，比2025年减少147.07万元，主要原因是结转上年项目资金较去年减少184.1万，同时三支一扶人员较上年增加1人，人员补贴增加等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0万元，比2025年减少2万元，主要原因是根据实际情况对公务接待费进行调减；公务用车运行维护费4.5万元，比2025年减少1 万元，主要原因是1辆编制公务车使用年限过长，已无法正常使用，拟于2026年报废处理；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.65万元，比上年增加8.39万元，主要原因为人员增加1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位固定资产金额630.82万元，分布构成情况为：房屋3040.88平方米，车辆5辆，土地729平方米，单价在20万元以上的设备1台。2026年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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